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老師,你好,我公司是一般納稅人,準(zhǔn)備清盤,賬上有600萬存貨,其中100萬是未收發(fā)票暫估入賬的,400萬是銷售未開票的,實(shí)際存貨100萬,要如何進(jìn)行賬務(wù)處理可以少交稅?賬上有待抵進(jìn)項(xiàng)稅額50萬!

2020-12-12 06:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-12 07:59

同學(xué)你好,其中的暫估可以沖回,銷售未開票的,可以開票處理,實(shí)際存貨報(bào)損處理,可以少交稅。

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快賬用戶7678 追問 2020-12-12 08:01

存貨報(bào)損處理要走什么流程?

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快賬用戶7678 追問 2020-12-12 08:05

暫估的存貨有部份經(jīng)公戶已支付貨款,而且是屬于2019年的暫估入庫;當(dāng)時(shí)暫估入庫時(shí)賃證附有原始的入庫單,這個(gè)紅沖的話稅局會不會有疑問之前都有入庫單,還是把入庫單從原賃證中取出來??可以指導(dǎo)一下有效的方法嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-12 08:05

同學(xué)你好,內(nèi)部由庫管人員提交報(bào)損申請,公司質(zhì)檢部門出具檢測報(bào)告,公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),之后會同財(cái)務(wù)部銷毀或者按廢品出售。留存相關(guān)資料備查。

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快賬用戶7678 追問 2020-12-12 08:07

暫估的存貨有部份經(jīng)公戶已支付貨款,而且是屬于2019年的暫估入庫;當(dāng)時(shí)暫估入庫時(shí)賃證附有原始的入庫單,這個(gè)紅沖的話稅局會不會有疑問之前都有入庫單,還是把入庫單從原賃證中取出來??可以指導(dǎo)一下有效的方法嗎?

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快賬用戶7678 追問 2020-12-12 08:09

而且有部份暫估的存貨在賬上已領(lǐng)料變成生產(chǎn)成本(在產(chǎn)品的價(jià)值了)

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齊紅老師 解答 2020-12-12 08:10

同學(xué)你好,如果暫估確實(shí)有貨物入庫的話,可以不用沖回,如果沒有入庫的話,可以把原來的憑證里的入庫單抽出來。

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快賬用戶7678 追問 2020-12-12 08:13

存貨確實(shí)有貨物入庫的,現(xiàn)在就想把存貨的價(jià)值減少,

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齊紅老師 解答 2020-12-12 08:18

同學(xué)你好,這樣的話,可以現(xiàn)在做憑證,更正原來多暫估的金額即可。

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同學(xué)你好,其中的暫估可以沖回,銷售未開票的,可以開票處理,實(shí)際存貨報(bào)損處理,可以少交稅。
2020-12-12
你好,你應(yīng)該是第一個(gè)月,你暫估入庫的時(shí)候,那個(gè)科目里沒有反沖。
2022-07-26
您好: 首先企業(yè)應(yīng)當(dāng)合理避稅,未開票收入70萬,需要按照未開票收入申報(bào)納稅,如果100萬存款實(shí)際已經(jīng)全部對外銷售,只結(jié)轉(zhuǎn)了50萬存款,這就導(dǎo)致存貨的賬實(shí)不符。最好不要這樣操作。
2023-08-16
同學(xué)你好 你這個(gè)不是利潤嗎
2023-08-16
您好 :(1)2019.10銷售貨物一批,開具增值稅專用發(fā)票,貨款1000萬元,增值稅額130萬元,款未收,該批貨物的成本價(jià)為800萬元(2)2019.11收回貨款130萬元,已存入銀行 (3)計(jì)算2019年應(yīng)收賬款的期末余額并進(jìn)行計(jì)提還賬準(zhǔn)備的賬務(wù)處理 2000+1000+130-130=3000 3000*0.05=150 150-100=50 借 信用減值損失50 貸 壞賬準(zhǔn)備50
2022-05-30
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