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Q

老師，晚上好！我們是新成立的公司，當月只有購進，賬務(wù)需要做嗎？如果做了，進項稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？如何結(jié)轉(zhuǎn)？如何申報納稅？進項發(fā)票需要鉤選嗎？

2020-12-11 20:45
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-12-11 20:47

在勾選平臺里面認證了嗎？

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快賬用戶7017 追問 2020-12-11 20:53

目前沒有認證，但做了賬務(wù)處理，借：庫存商品 應(yīng)交稅費一進項稅 貸：銀存 不知下一步該怎么做？如何結(jié)轉(zhuǎn)？如何報稅？

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齊紅老師 解答 2020-12-11 20:56

借庫存商品 應(yīng)交稅費待認證 貸銀行存款， 如果你認證了之后，借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項貸待認證。

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快賬用戶7017 追問 2020-12-11 21:08

做了賬務(wù)處理，是認證了合適？還是不認證好？

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齊紅老師 解答 2020-12-11 21:10

不認證 沒有銷項先不勾選

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快賬用戶7017 追問 2020-12-11 21:23

賬務(wù)：借：庫存商品 應(yīng)交稅費待認證 貸：銀行存款 月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎？ 不認證，不勾選。 申報系統(tǒng)表二放在哪里？

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齊紅老師 解答 2020-12-11 21:39

你好 是的 沒有勾選不填寫

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在勾選平臺里面認證了嗎？
2020-12-11
你好；? ?需要結(jié)轉(zhuǎn)的； 你要結(jié)轉(zhuǎn)后 體現(xiàn)你? 要繳留抵進項稅的數(shù)據(jù)的 ； 你 不管留抵還是繳納 ；都要結(jié)轉(zhuǎn)下； 到時和你 增值稅申報表核對一致?
2023-09-01
借應(yīng)交稅費-未交增值稅? 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
2023-09-20
可以結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2021-09-12
你好，你當月可以認證，你不認證的話也是可以的，兩種方式都可以供你選擇
2024-04-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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