#提問#老師，我們是賣空調(diào)的，我拉了兩套空調(diào)放辦公室用，該怎么做賬?需要視同銷售繳納增值稅么？然后做固定資產(chǎn)計提折舊對吧
你好同學(xué)，這個你做一個視同銷售處理同學(xué)，或者是用購買的發(fā)票直接入固定資產(chǎn)去折舊也可以的
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#提問#老師，我們是賣空調(diào)的，我拉了兩套空調(diào)放辦公室用，該怎么做賬?需要視同銷售繳納增值稅么？然后做固定資產(chǎn)計提折舊對吧
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老師，我想問一下我們企業(yè)從銀行借款建造廠房，那么銀行借款這筆利息支出我是應(yīng)該資本化的，但是錯記到財務(wù)費用中了，最終導(dǎo)致固定資產(chǎn)金額變小了，相當(dāng)于提前確認(rèn)了固定資產(chǎn)的折舊，所以要納稅調(diào)增，那么以后年度我的固定資產(chǎn)計算需要加上納稅調(diào)增的這部分嗎，還有以前進(jìn)行的納稅調(diào)增在固定資產(chǎn)真的發(fā)生減值時需要在進(jìn)行納稅調(diào)減嗎，我有點蒙了
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我們出售了一臺車，固定資產(chǎn)原值122859.96元，扣除了殘值，殘值按5%計算，為6142.998元，用的年限平均法月折舊額，每月折舊2431.6元，現(xiàn)折舊22個月，累計計提折舊53495.2元，賣出的價格是不含稅90000元，增值稅另繳納了11700元，請老師幫我看看我這固定資產(chǎn)清理該怎么做賬，帶著殘值我不知道該怎么做，麻煩老師幫我寫一個完整的固定資產(chǎn)清理
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老師，假設(shè)一個固定資產(chǎn)原值2萬，使用5年，無殘值，每個月都計提折舊，5年后折舊完畢。由于這個東西是2001年購置，2011年前仍為手工賬。在并入賬套時。累計折舊數(shù)無此固定資產(chǎn)的數(shù)。報廢申請已通過，但是還沒處置噢，錯誤做賬借固定資產(chǎn)清理2萬，貸固定資產(chǎn)2萬。主要是因為目前財務(wù)報表上的累計折舊數(shù)不含此固定資產(chǎn)原先計提的折舊。那等到處置變賣這個東西時，賣了1000元（稅后）我應(yīng)該怎么做分錄呢？就是如何調(diào)整?
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老師，我用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則， 2024 年度我們公司有一批貨物做成了次品賣不出去，我按照會計準(zhǔn)備計提了資產(chǎn)減值損失，然后我做匯算清繳時也對應(yīng)調(diào)增了，請問我這樣處理對嗎，調(diào)整后還需要怎么處理嗎
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這個貨是我們大量進(jìn)貨的，發(fā)票都開在一起做了入庫了，變成庫存商品了。
借：固定資產(chǎn)?貸：庫存商品，轉(zhuǎn)出來對應(yīng)的金額就可以，稅不用，稅是可以當(dāng)進(jìn)項的
那就不需要申報增值稅了，是吧
你好同學(xué)，是的這個稅不用再申報的
好的，謝謝！
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老師，還有一種情況，我們把買來的空調(diào)出租給學(xué)校，是不是也應(yīng)該這么做，入固定資產(chǎn)的價格應(yīng)該是不含稅的
你好同學(xué)，是的也是信固定資產(chǎn)，是不含稅的價的
好的，謝謝
不客氣滿意請同學(xué)五星好評