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演示賬套

#提問(wèn)#老師，我們是賣(mài)空調(diào)的，我拉了兩套空調(diào)放辦公室用，該怎么做賬?需要視同銷(xiāo)售繳納增值稅么？然后做固定資產(chǎn)計(jì)提折舊對(duì)吧

2020-12-09 12:35

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-12-09 12:36

你好同學(xué)，這個(gè)你做一個(gè)視同銷(xiāo)售處理同學(xué)，或者是用購(gòu)買(mǎi)的發(fā)票直接入固定資產(chǎn)去折舊也可以的

快賬用戶(hù)7862 追問(wèn) 2020-12-09 12:40

這個(gè)貨是我們大量進(jìn)貨的，發(fā)票都開(kāi)在一起做了入庫(kù)了，變成庫(kù)存商品了。

齊紅老師解答 2020-12-09 12:41

借：固定資產(chǎn)?貸：庫(kù)存商品，轉(zhuǎn)出來(lái)對(duì)應(yīng)的金額就可以，稅不用，稅是可以當(dāng)進(jìn)項(xiàng)的

快賬用戶(hù)7862 追問(wèn) 2020-12-09 12:44

那就不需要申報(bào)增值稅了，是吧

齊紅老師解答 2020-12-09 12:47

你好同學(xué)，是的這個(gè)稅不用再申報(bào)的

快賬用戶(hù)7862 追問(wèn) 2020-12-09 12:49

好的，謝謝！

齊紅老師解答 2020-12-09 12:49

不客氣滿(mǎn)意請(qǐng)同學(xué)五星好評(píng)

快賬用戶(hù)7862 追問(wèn) 2020-12-09 12:50

老師，還有一種情況，我們把買(mǎi)來(lái)的空調(diào)出租給學(xué)校，是不是也應(yīng)該這么做，入固定資產(chǎn)的價(jià)格應(yīng)該是不含稅的

齊紅老師解答 2020-12-09 13:00

你好同學(xué)，是的也是信固定資產(chǎn)，是不含稅的價(jià)的

快賬用戶(hù)7862 追問(wèn) 2020-12-09 13:08

好的，謝謝

齊紅老師解答 2020-12-09 13:08

不客氣滿(mǎn)意請(qǐng)同學(xué)五星好評(píng)

你好同學(xué)，這個(gè)你做一個(gè)視同銷(xiāo)售處理同學(xué)，或者是用購(gòu)買(mǎi)的發(fā)票直接入固定資產(chǎn)去折舊也可以的

2020-12-09

你好，你的分析和處理都是正確的

2025-04-11

2023 年發(fā)票虛開(kāi)，當(dāng)年做一次性稅前扣除，匯算清繳時(shí)需將 4918 元全額調(diào)增應(yīng)納稅所得額。賬務(wù)上若當(dāng)年發(fā)現(xiàn)，沖減多提折舊（如借累計(jì)折舊，貸管理費(fèi)用），跨年且影響重大則通過(guò)以前年度損益調(diào)整。2024 年及以后，每年匯算清繳調(diào)增當(dāng)年該資產(chǎn)折舊額，2024 年調(diào)增 496.01 元，不用調(diào)增原值。

2025-04-11

?借：固定資產(chǎn)清理122859.96-53495.2? 　　　　累計(jì)折舊 53495.2 　　　　貸：固定資產(chǎn)?122859.96 借：銀行存款90000%2B11700 貸：固定資產(chǎn)清理90000 應(yīng)交稅費(fèi)11700 借：固定資產(chǎn)清理90000-（122859.96-53495.2?）貸資產(chǎn)處置損益

2021-10-14

同學(xué)您好， 1、您進(jìn)項(xiàng)稅額需要抵扣的話，是需要調(diào)整的，不需要抵扣的話，可以不調(diào)整調(diào)整的話，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交這增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸固定資產(chǎn)，折舊額多計(jì)提的，借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)貸累計(jì)折舊負(fù)數(shù)

2021-05-28

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