用哪里,需要看你們公司用于哪里,
您好,老師,請教您。我們是小規(guī)模企業(yè),這些發(fā)票能入帳嗎可不可以稅前扣除用?能入帳的話,入帳分錄怎么寫。謝謝您的指教。
老師好,我們公司是小微企業(yè)的旅行社,小規(guī)模納稅人,有兩個(gè)問題想請教;1、我們開給客戶的發(fā)票可以開普通征收的發(fā)票還是必須開差額征收?2、我們開具的差額征收的發(fā)票,入賬時(shí)怎么入?例如我們含稅銷售額1W,扣除客人的住,行,門票扣除額9000,發(fā)票上的稅額是按照扣除后的1000*1%算的,那我入賬時(shí)候收入,成本,應(yīng)交稅金是怎么入帳呢?要是事后收到了成本的9000的發(fā)票,這個(gè)9000已經(jīng)在開出去發(fā)票的時(shí)候扣除了還要入帳么?有點(diǎn)長,謝謝
老師,您好!我有家企業(yè)是小規(guī)模納稅人,收入很少的。在2020年8月有個(gè)收入是這樣入了:借庫存現(xiàn)金10000 貸主營業(yè)務(wù)收入,漏入了應(yīng)交稅費(fèi)怎處理?現(xiàn)在可以更正嗎后續(xù)怎處理?麻煩老師指點(diǎn)下,謝謝。那個(gè)收入是不含稅收入,到時(shí)沒有記上銷項(xiàng)稅額,假如在今年度補(bǔ)上借應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)10 貸利潤分配—未分配利潤10.那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)不平數(shù)的?麻煩老師們指教!謝謝您們!
老師,您好。請問,我們公司給領(lǐng)導(dǎo)的孩子直接支付給學(xué)校的教育費(fèi)用,這個(gè)計(jì)入什么科目?是福利費(fèi)嗎?企業(yè)所得稅前能扣除嗎?涉及這個(gè)員工的個(gè)稅嗎?謝謝
老師下午好!請教您一下。因?yàn)槲覀児居?jì)劃兩年后要申請高新企業(yè),所以這兩年在研發(fā)費(fèi)用需要遞增。因?yàn)橛糜谘邪l(fā)的固定資產(chǎn)交企業(yè)所得稅時(shí)可以一次性扣除,那如研發(fā)費(fèi)是否只能按月入賬?謝謝!
工會賬戶收到返還的百分之六十怎么做分錄呢?支出的分錄?麻煩指導(dǎo)一下
剛剛開設(shè)工會銀行賬戶,剛申報(bào)繳納一個(gè)季度的工會經(jīng)費(fèi)兩千多元,想問一下,工會賬戶只能用工會返還的繳納過的百分之六十經(jīng)費(fèi)發(fā)放福利嗎?返還資金不夠發(fā)放職工福利的怎么辦?
你好 請問下我們是建材行業(yè)公司 公司名下的車需要更配排氣這一配件 如果直接找第一家維修廠包工包料開具的是維修保養(yǎng)類專票 如果我們選擇自己買入這個(gè)配件再去安裝 買入的時(shí)候開的是汽車配件相關(guān)的專票 但是我們公司經(jīng)營范圍沒有汽車配件相關(guān)的 這樣還能抵稅嗎
老師經(jīng)營租賃期限租賃費(fèi)是不是屬于租賃合同?
老師,個(gè)人卡借出去的錢,還款的時(shí)候打進(jìn)公戶 該怎么入賬
老師,你好,錄入會計(jì)憑證的時(shí)候每個(gè)月都是從1號憑證開始,但是每個(gè)月的業(yè)務(wù)又不多,可以幾個(gè)月的裝訂到一起不?裝訂的時(shí)候需要注意什么
這個(gè)報(bào)送失敗原因怎么查看,怎么處理
在同一個(gè)市不同區(qū),注冊成立分公司,這個(gè)分公司的稅收是在公司所在區(qū)繳納,還是在分公司所在區(qū)繳納?如果是在分公司所在區(qū)繳納,繳納哪些稅?分公司可以用分公司的名義開票嗎?
小規(guī)模小微企業(yè),2024年第一季度申報(bào)的收入是2萬,現(xiàn)在2025年第二季度發(fā)現(xiàn)2024年第一季度申報(bào)多了5000元,這個(gè)2024年5000元可以在2025年第二季度的收入減出來再申報(bào)嗎?比如第二季度收入是1萬,然后減去第一季度5000元,就申報(bào)5000選可以嗎?
營業(yè)執(zhí)照怎么注冊,我按老師說的還是注冊不了
娛樂服務(wù)這個(gè)可以做借銷售費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸庫存現(xiàn)金
食品有公司食堂話可以做福利費(fèi)這個(gè),借管理費(fèi)用福利費(fèi) ,貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬 貸庫存現(xiàn)金
老師,銷售費(fèi)用招待費(fèi)可以所得稅前扣除嗎
可以,發(fā)生額60% 和營業(yè)收入千分之五取小稅前扣除
我呢公司會計(jì)沒有把這三張發(fā)票入賬。也是可以的嗎
可以,這個(gè)可以不入賬 可以
老公,那我再問一下,這三張發(fā)票是19年的,19年沒入帳,我可不可以,再給它入到20年的帳里
你這個(gè)做做以前年度損益調(diào)整,不能影響本年的利潤
不能抵減20年所得稅這個(gè)
那這三張發(fā)票可以像廢紙一樣丟棄了,對么,老師
不能丟失,你這個(gè)單獨(dú)保存就可以,
好的,明白了,謝謝您的幫助,感謝老師
好,我先回復(fù)別的學(xué)員了