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你的問題在于問題在于，計提時不應(yīng)貸記 “其他應(yīng)付款 - 工會經(jīng)費(fèi)” ，而應(yīng)通過 “應(yīng)付職工薪酬 - 工會經(jīng)費(fèi)” 核算，這樣計提、代扣、繳納各環(huán)節(jié)才能正確銜接，使賬務(wù)平衡。 1. 計提工會經(jīng)費(fèi) 工會經(jīng)費(fèi)一般按工資總額一定比例（通常 2% ）計提。根據(jù)職工所屬部門，計入對應(yīng)科目：借：生產(chǎn)成本（生產(chǎn)工人相關(guān)）制造費(fèi)用（車間管理人員相關(guān)）管理費(fèi)用（行政管理人員相關(guān) ）銷售費(fèi)用（銷售人員相關(guān) ）等 - 工會經(jīng)費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬 - 工會經(jīng)費(fèi) 2. 從工資代扣個人部分工會經(jīng)費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬 - 工資貸：其他應(yīng)付款 - 工會經(jīng)費(fèi)（代扣個人部分）銀行存款等（實(shí)際發(fā)放工資部分） 3. 繳納工會經(jīng)費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬 - 工會經(jīng)費(fèi)（單位計提部分）其他應(yīng)付款 - 工會經(jīng)費(fèi)（代扣個人部分）貸：銀行存款

2025-05-29

快賬用戶2846 追問 2020-12-07 08:16

那應(yīng)發(fā)工資包含這部分嗎

齊紅老師解答 2020-12-07 08:20

這個看你怎么計提的了，就看你的計提工資數(shù)

快賬用戶2846 追問 2020-12-07 08:20

那這部分怎么做賬務(wù)處理呢

齊紅老師解答 2020-12-07 08:22

你扣的計入其他應(yīng)收款，這個本來就是從工資里扣除

快賬用戶2846 追問 2020-12-07 08:28

那請假扣的費(fèi)用包含在應(yīng)發(fā)工資里嗎

齊紅老師解答 2020-12-07 08:28

同學(xué)你好這個是不包含的

快賬用戶2846 追問 2020-12-07 08:30

那計提的時候要扣除這一部分吧

齊紅老師解答 2020-12-07 08:31

對的，這個直接扣除之后計提

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工資表的應(yīng)扣數(shù)里有個扣證件費(fèi)用，在計提工會經(jīng)費(fèi)的時候要減掉嗎

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