老師，10月我做了開(kāi)票收入借：銀行 貸：收入 銷項(xiàng) 未開(kāi)票收入借：銀行 貸：收入 銷項(xiàng) 其中把一份業(yè)務(wù)做了未開(kāi)票收入，其實(shí)應(yīng)該掛應(yīng)收的，，因?yàn)?1月份銀行才收到貨款，我該怎么做
你好，其中把一份業(yè)務(wù)做了未開(kāi)票收入，其實(shí)應(yīng)該掛應(yīng)收的，調(diào)整分錄是 借：應(yīng)收賬款，貸：銀行存款 然后11月份銀行才收到貨款，借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款?
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這樣銀行不平了
你好，你認(rèn)為是哪個(gè)地方銀行不平呢，麻煩指出來(lái)，謝謝
你這樣做完分錄，銀行一正一副相抵消了，可是我11月份有收到貨款啊
你好，你10月份實(shí)際銀行沒(méi)有收到，你已經(jīng)做了銀行收款分錄，10月底的時(shí)候賬面超過(guò)了銀行對(duì)賬單余額。 而11月份銀行一正一負(fù)相抵消了，銀行存款總額不變，而銀行實(shí)際有收款，這樣到11月底的時(shí)候銀行存款賬實(shí)是一致的才是。
因?yàn)槲覀兪荘OS機(jī)收款，門店嘛，所以分了未開(kāi)票和開(kāi)票收入 那筆業(yè)務(wù)10月份開(kāi)票了，沒(méi)收到款，那是不是應(yīng)該在開(kāi)票收入減掉 然后未開(kāi)票收入增加這筆，這樣銀行流水不變
比如，10月份銀行收款10萬(wàn)，開(kāi)票收入2萬(wàn)，未開(kāi)票8萬(wàn)，然后其中一筆業(yè)務(wù)誤認(rèn)為開(kāi)票收款了
你好，不需要把未開(kāi)票收入沖銷，你只需要把之前沒(méi)有收到款項(xiàng)的部分從銀行存款調(diào)整到應(yīng)收賬款核算就可以了。