請問： 采購原材料，不含稅金額是10000，稅金1300，材料已驗收入庫，并領用生產(chǎn)，但是發(fā)票還沒收到，怎么做分錄？
1、貨到票未到款項已付的根據(jù)《企業(yè)會計制度》和《會計準則》規(guī)定要按暫估入賬處理 。 2、具體分錄如下： （1）已付款的分錄： 借：預付賬款 貸：銀行存款 （2）貨到票未到的分錄： 借：原材料-暫估 貸：應付賬款-暫估入庫 （3）票到時，沖上面（2）的分錄，重新按發(fā)票的金額確認，分錄如下： 借：原材料-暫估（紅字） 貸：應付賬款-暫估入庫（紅字） 借：原材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸：預付賬款
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請問： 采購原材料，不含稅金額是10000，稅金1300，材料已驗收入庫，并領用生產(chǎn)，但是發(fā)票還沒收到，怎么做分錄？
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老師，請問一下。購進原材料時沒收到發(fā)票，暫估入庫了，然后收到發(fā)票時紅沖暫估，重做一筆按發(fā)票價購進。但是暫估的原材料已經(jīng)全領用，產(chǎn)品也已完工入庫了，那原材料票已當時暫估價的差異金額怎會計處理？
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請問，12月發(fā)生業(yè)務，購買原材料，領用原材料入生產(chǎn)成本。未收到發(fā)票。1月成為一般納稅人收到了專票，抵扣稅款后，是不是要做調(diào)賬。如何做分錄 借：原材料 貸：銀行存款 借：生產(chǎn)成本 貸：原材料 到1月收到專票如何做分錄？
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老師，混凝土生產(chǎn)企業(yè)，采購了原材料，未開票未付款，材料已經(jīng)使用，可以收到發(fā)票再做材料入庫嗎？要是不可以的話暫估入庫后，使用時結(jié)轉(zhuǎn)了原材料的成本也是暫估金額，那實際收到材料發(fā)票的時候，原材料和成本的會計分錄需要沖銷后重新錄入嗎？
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原材料入庫做賬，但是沒有收到發(fā)票，我是按入庫單金額換成不含稅金額做賬么
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老師，對方6月份給我開進來的票，開錯了當時沒紅沖，7月份紅沖了，那這個票我還用做賬嗎？
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老師，已認證留底的進項稅需要做賬嗎？怎么賬
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老師這種該怎么寫分錄?。?/p>
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公司一般納稅人，已是規(guī)上企業(yè)，現(xiàn)年銷售額達5000萬左右，請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營，哪個選擇更好？更合理？
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日記賬的本月合計要求是上下劃，單紅線，有些頁面卻說，本月合計通欄下劃單紅線，老師能說一下中職的會計三＋證書，一般主要考理論什么內(nèi)容？
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在建工程酒店購進電梯怎么入賬？
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老師好！應交稅費——應交增值稅屬于費用類科目嗎？什么時候借方什么時候貸方？容易混淆，怎么區(qū)分?。?關于進項稅額/銷項稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中，進項稅額與銷項稅額借貸分不清，轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清，求解答，謝謝您！ 另外，圖中，把“應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個明細結(jié)轉(zhuǎn)省去，直接“貸:應交稅費——未交增值稅”可以嗎？謝謝您！
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沒有收到發(fā)票，暫估的話，材料已經(jīng)領用，這個領用材料的分錄怎么做？
材料暫估入庫，借：原材料??貸：暫估應付款 領用時，借：生產(chǎn)成本??貸：原材料
那這個金額是按未收到的發(fā)票的金額嗎？
你票都沒到，不就是按暫估的唄
好吧，謝謝！
不用客氣，祝您工作順利