老師，我們是做鋼結(jié)構(gòu)的，我們給對(duì)方只提供加工費(fèi)，他們自己提供料，但是最后他們的料有剩余，給我們抵加工費(fèi)，但是正確做賬是庫(kù)管把這剩余料入庫(kù)，我這邊做賬，但是庫(kù)管那邊沒(méi)有做賬，結(jié)算的收入我也按照扣除剩余材料的款做的帳，這樣可以不？

老師，我們付了一筆款，對(duì)方也對(duì)應(yīng)的給我們開(kāi)票了，后來(lái)對(duì)方這筆服務(wù)做不了，把扣除稅款剩余的款退回給我們了，但對(duì)方?jīng)]給開(kāi)紅字發(fā)票，是普通，我們賬面上是不是稅額那部分記入費(fèi)用，其他的沖銷(xiāo)管理費(fèi)用？

＃提問(wèn)＃我公司發(fā)出材料讓其他公司幫我們代加工，但是代加工途中對(duì)方把我們的材料報(bào)廢了，然后對(duì)方和我們對(duì)賬的時(shí)候還是按照沒(méi)有扣除報(bào)廢這個(gè)材料應(yīng)該賠償給我們的金額開(kāi)具的發(fā)票，但是我們付款的話又要扣除這個(gè)對(duì)方造成的損失付款給對(duì)方，這樣就會(huì)導(dǎo)致收到發(fā)票和付款金額之間有個(gè)差額，那這個(gè)差額怎么做賬？他們多開(kāi)票部分需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎

老師，我們單位有些模塊承包給個(gè)人也就是自然人，承包方營(yíng)業(yè)款是由我們單位代收，我們是收服務(wù)管理費(fèi)的，關(guān)于原材料承包方是先跟我們單位領(lǐng)用，就相當(dāng)于先用我們倉(cāng)庫(kù)的材料，月終結(jié)算后，我單位扣除服務(wù)管理費(fèi)和材料款，剩余的承包款轉(zhuǎn)給承包方，想這種承包商用我們材料，這怎么做賬？這個(gè)材料不是賣(mài)承包商，相當(dāng)于借用的意思。

老師，請(qǐng)問(wèn)，我們幫客戶(hù)做安裝光伏工程，材料是他們自己提供，但是由于施工過(guò)程，我方損壞了部分材料，要賠款給他們，然后我們就公賬支付了款11萬(wàn)，他們也開(kāi)了對(duì)應(yīng)的專(zhuān)票給我們，這個(gè)專(zhuān)票可以抵扣嗎？這個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做分錄