老師，我們是做鋼結構的，我們給對方只提供加工費，他們自己提供料，但是最后他們的料有剩余，給我們抵加工費，但是正確做賬是庫管把這剩余料入庫，我這邊做賬，但是庫管那邊沒有做賬，結算的收入我也按照扣除剩余材料的款做的帳，這樣可以不？

老師，我們付了一筆款，對方也對應的給我們開票了，后來對方這筆服務做不了，把扣除稅款剩余的款退回給我們了，但對方?jīng)]給開紅字發(fā)票，是普通，我們賬面上是不是稅額那部分記入費用，其他的沖銷管理費用？

＃提問＃我公司發(fā)出材料讓其他公司幫我們代加工，但是代加工途中對方把我們的材料報廢了，然后對方和我們對賬的時候還是按照沒有扣除報廢這個材料應該賠償給我們的金額開具的發(fā)票，但是我們付款的話又要扣除這個對方造成的損失付款給對方，這樣就會導致收到發(fā)票和付款金額之間有個差額，那這個差額怎么做賬？他們多開票部分需要進項稅轉(zhuǎn)出嗎

老師，我們單位有些模塊承包給個人也就是自然人，承包方營業(yè)款是由我們單位代收，我們是收服務管理費的，關于原材料承包方是先跟我們單位領用，就相當于先用我們倉庫的材料，月終結算后，我單位扣除服務管理費和材料款，剩余的承包款轉(zhuǎn)給承包方，想這種承包商用我們材料，這怎么做賬？這個材料不是賣承包商，相當于借用的意思。

老師，請問，我們幫客戶做安裝光伏工程，材料是他們自己提供，但是由于施工過程，我方損壞了部分材料，要賠款給他們，然后我們就公賬支付了款11萬，他們也開了對應的專票給我們，這個專票可以抵扣嗎？這個業(yè)務應該怎么做分錄