老師，一筆大理石賬款因?qū)Ψ郊庇孟茸鼋杩钅米吡?，我做了其他?yīng)收款，隔兩個月對方開過來大理石發(fā)票（因?qū)Ψ绞莻€人開過來1點的增值稅發(fā)票，我們是13個點的增值稅發(fā)票補足了12個點的增值稅）請問我該怎么做賬，多出來一千多金額我要怎么做賬

原會計有一筆賬因為沒有發(fā)票對方領(lǐng)走了大理石的款，借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，（大理石已經(jīng)賣出）現(xiàn)在對方補開了發(fā)票過來，因為要專票對方開過來的是普票又補了13個點的稅，請問我該怎么做這筆賬呢？

原會計有一筆賬因為沒有發(fā)票對方領(lǐng)走了大理石的款，借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，（大理石已經(jīng)賣出）現(xiàn)在對方補開了發(fā)票過來，因為要專票對方開過來的是普票又補了13個點的稅，請問補的那筆稅金該如何做賬

原會計有一筆賬因為沒有發(fā)票對方領(lǐng)走了大理石的款，借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，（大理石已經(jīng)賣出）現(xiàn)在對方補開了發(fā)票過來，因為要專票對方開過來的是普票又補了13個點的稅，請問補的那筆稅金該如何做賬 借庫存商品25909（普票不能抵稅率補足） 貸其他應(yīng)收款22928.6 應(yīng)交稅費2637.8 請問老師還有一筆分錄怎么寫

2019年有一筆支出對方開票我們付款入賬后，次月對方又做退回開具了銷項票，錢也退回公戶了，但當(dāng)時的會計沒有做負數(shù)發(fā)票處理，卻把把銀行到的款又掛到應(yīng)付賬款了，現(xiàn)在我對出來原因，跟之前的客戶把銷項發(fā)票要上了，但發(fā)票也是2019年就開出來了的，這個我現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理啊老師