10月份主管讓我這樣計提個人所得稅，11月我怎么繼續(xù)做呀？用銀行存款繳納了應(yīng)交稅費個人所得稅，還有其他應(yīng)收款怎么做平呢？用應(yīng)付職工薪酬的話，職工薪酬那里會有借方余額
你的個稅為什么借方是其他應(yīng)收款呢
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老師，幫我看一下分錄對不對 計提工資： 借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 計提社保： 借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 發(fā)放工資時： 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 現(xiàn)在這個公司，有單獨計提個人所得稅，走的其他應(yīng)收款-代扣代繳個人所得稅，是不是沒有必要這樣
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請問一下，老師，幫我看一下分錄對不對 計提工資： 借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 計提社保： 借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 發(fā)放工資時： 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 現(xiàn)在這個公司，有單獨計提個人所得稅，走的其他應(yīng)收款-代扣代繳個人所得稅，是不是沒有必要這樣
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10月份主管讓我這樣計提個人所得稅，11月我怎么繼續(xù)做呀？用銀行存款繳納了應(yīng)交稅費個人所得稅，還有其他應(yīng)收款怎么做平呢？用應(yīng)付職工薪酬的話，職工薪酬那里會有借方余額
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老師你好請問一下，2月份計提發(fā)放工資：借：管理費用 100，貸：應(yīng)付職工薪酬 100，借：應(yīng)付職工薪酬：100，貸：應(yīng)交稅費個人所得稅：20，貸銀行存款：80 3月申報個稅：借：應(yīng)交稅費個人所得稅：40 貸：銀行存款40， 我要怎么調(diào)平
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老師，每月怎么計提工資社保 借銷售費用，管理費用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放時候 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-社保（個人部分） 其他應(yīng)收款-公積金（個人部分） 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 銀行存款 繳納時候 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 其他應(yīng)收款-社保（個人部分） 其他應(yīng)收款-公積金（個人部分） 借應(yīng)付職工薪酬- 貸銀行存款 繳納單位社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保 應(yīng)付職工薪酬-公積金 貸銀行存款
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不知道啊，10月份主管讓我這樣做的，然后10月份的計提工資是個稅前的計提工資
工資賬務(wù)處理是這樣的 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2、發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
那我現(xiàn)在怎么繼續(xù)做呢？主管說個人所得稅也要計提
你計提工資，和發(fā)放工資憑證是咋樣的
計提工資的金額是扣除五險個稅前的金額
發(fā)放就是發(fā)放扣除后的
看得清楚嗎
那你這樣應(yīng)付職工薪酬就會還有余額了 然后 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款
這邊計提工資的時候是個稅社保前沒交的工資
是的，所以你的計提貸方金額大于你借方的實發(fā)金額啊
那正常的應(yīng)付職工薪酬借方會有余額，對吧
不會的，不會是借方余額的