是具體分錄如何做嗎

借 管理費用-福利費貸 應(yīng)付職工薪酬-福利費 借 管理費用-。職工教育經(jīng)費 貸 應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費

老師你這個是計提分錄嗎？那發(fā)放呢？

借 應(yīng)付職工薪酬-福利費 借 應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 貸 銀行存款

還有老師，年底應(yīng)交稅費下的明細科目那些是需要結(jié)轉(zhuǎn)為0??，還有都分別結(jié)轉(zhuǎn)到那個科目嗎？幫助我寫一下具體分錄謝謝

三級科目都要結(jié)轉(zhuǎn)為0啊 把貸方余額結(jié)轉(zhuǎn)到借方就好了 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額

那對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到那個科目呢？你把銷項稅額和進項稅額都反向結(jié)轉(zhuǎn)到那個科目里呢？

轉(zhuǎn)出未交增值稅科目

您單位從來不結(jié)轉(zhuǎn)么

是的，因為不懂，現(xiàn)在?什么補救措施？老師

借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等 ?補寫分錄啊 有余額的就參照這個分錄

好的謝謝老師