這個需要掛利潤分配未分配利潤下面,之后你損益科目不能有期初金額,
老師我沒有碰過全盤賬,我想請教一下,現(xiàn)在做完十月份的賬,要最后結轉了,工程施工全部結轉到主營成本,開的票主營收入全部轉到本年利潤里面,這個我還看得懂,第三步,結轉損益時,借:本年利潤的時候那個金額比開票收入多或者少是什么意思?多了的時候也有所得稅,少了的時候也還是有所得稅,還有一個問題,結轉損益的時候貸方的所得稅是咋計算出來的,從分錄來看就是借方本年利潤與所有成本及損益科目的差額嗎
老師您好!我金蝶精斗云里,錄入期初數(shù)據(jù),借貸方累計不平,問題在于不平的數(shù)正好是我結轉損益的數(shù),外賬會計是年結的,1-9月他都沒結轉,我手動結轉的,這部分損益我放進了利潤分配,有啥問題解決嗎?
老師好! 我司是小規(guī)模納稅人,2023年1月31日銀行基本戶收到工會匯款給我司的:2022年小微企業(yè)工會經(jīng)費主動返還314.88元, 1.賬務處理如下: 借 銀行存款314.88元 貸 應付職工薪酬 —工會經(jīng)費314.88元 借 應付職工薪酬—工會經(jīng)費314.88元 貸 以前年度損益調整 —管理費用 314.88元 月底結轉到利潤分配,如下 借 以前年度損益調整—管理費用 314.88 貸 利潤分配—未分配利潤 314.88 導致我司第一季度財務報表的勾稽關系不平 資產(chǎn)負債表中的未分配利潤期末數(shù)—年初數(shù)是11450.91 但利潤表中的凈利潤本年累計數(shù)是11136.03元 二者差異314.88元, 老師幫我看一下,哪里出問題? 怎樣調賬?步驟寫詳細一點,謝謝!
余額表 利潤分配-未分配利潤 期初余額貸方 148707.28 資產(chǎn)負債表 未分配利潤年初余額154096.04。這兩表數(shù)據(jù)不一致,是不是去年年底結轉的時候沒有帶過來數(shù)據(jù)呢。我也不知道哪里出了問題,老師可以指導我一下嗎。我看這兩數(shù)的差正是去年前任會計以前年度損益調整的數(shù)
老師,我想問一下庫存的問題,因為前期會計沒有進銷成本沒有對應,所以導致現(xiàn)在庫存有60萬,但實際上是沒有,我想把之前的成本補結轉了,但財務主管說不能轉,因為轉了虧本太多了。但是也沒有更好的辦法去改變,按理來說,補結轉是很正常的吧,補結轉的分錄這樣做:借:以前年度損益調整,貸:庫存,然后:借:利潤分配--未分 貸:以前年底損益調整。這樣就不會影響本期的利潤了(我們是代理記賬的,客戶不想做無票收入,不想交稅)
公司名下沒有車,能報汽油費嗎
老師,請問一下我們扣了供應商不合格費用一萬多元,應該怎么做賬哇,這個費用產(chǎn)品不合格,我們墊的錢拿出去校平了,這個錢我們先出的,但是扣了供應商的款,這部分需要做營業(yè)外收入嗎
老師我們買了一個廠房,然后是村里的集體土地是每年都向村里交錢,我們自己還需要交什么房產(chǎn)稅,亂七八糟的。
老師 請問有沒有門窗公司的收入支出登記模版
老師,我們一般納稅人期間購入的設備,對方開具的普票,那我們把這個設備銷售(銷售使用過的的固定資產(chǎn),可以按簡易征收交稅嗎?
2025.6月底預收外匯,7月開票,我選擇的是開票的第一個工作日去開稅率,收外匯的時候匯率按照開票的第一個工作日去收是么?
老師好,支付上個月的工資以及上個月的費用,怎么做賬
老師,我們法人租賃給一家公司大型砂車,公司經(jīng)營范圍即使添加租賃費,小規(guī)?;蛘咭话慵{稅人開,那我們其實沒有這項業(yè)務,需要給對方開75租賃費,那我們成本沒有人工費,這種怎么辦
房地產(chǎn)公司,發(fā)票開了,去辦過戶有時間限制嗎?
轉錢給工人 ,還沒開發(fā)票 但是這個人聯(lián)系不上了吧 怎么辦
我是這樣做的,現(xiàn)在損益類是沒有余額,總的累計借貸方就是不平,差的就是那個結轉到未分配利潤的數(shù)
累計數(shù)?之前累計數(shù)是平的嗎,你說現(xiàn)在是期初是平就是累計數(shù)不平?
是的,他那表算上沒結轉的損益是平的,如果結轉就不平
我們系統(tǒng)要求損益類不能有余額,他是年終結轉,平時都有余額額的,搞了一周多了,這問題還是沒解決,愁死了
不是,你這個累計數(shù)是有金額,只是期初沒有金額,
累計數(shù)是有的,期初沒有,你期初損益科目沒有數(shù)字就可以
不要去 動累計數(shù)金額這個,
是把期初損益科目轉未分配利潤下面,
損益科目本年累計數(shù)是借方等于貸方的,
老師哎!我就是那樣操作的啊,怎么才能讓你看到他做的表格呢,我就是把他損益類的余額轉到本年累計里去的,我們系統(tǒng)是本年累計借貸方等于實際損益發(fā)生額
你可以截圖看看嗎,截圖給我看下,期初,插入圖片下面截圖給我看下,
這個有上傳圖片,麻煩您截圖看下,