我是這樣做的，現(xiàn)在損益類是沒有余額，總的累計(jì)借貸方就是不平，差的就是那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的數(shù)

累計(jì)數(shù)？之前累計(jì)數(shù)是平的嗎，你說現(xiàn)在是期初是平就是累計(jì)數(shù)不平？

是的，他那表算上沒結(jié)轉(zhuǎn)的損益是平的，如果結(jié)轉(zhuǎn)就不平

我們系統(tǒng)要求損益類不能有余額，他是年終結(jié)轉(zhuǎn)，平時(shí)都有余額額的，搞了一周多了，這問題還是沒解決，愁死了

不是，你這個(gè)累計(jì)數(shù)是有金額，只是期初沒有金額，

累計(jì)數(shù)是有的，期初沒有，你期初損益科目沒有數(shù)字就可以

不要去 動(dòng)累計(jì)數(shù)金額這個(gè)，

是把期初損益科目轉(zhuǎn)未分配利潤下面，

損益科目本年累計(jì)數(shù)是借方等于貸方的，

老師哎！我就是那樣操作的啊，怎么才能讓你看到他做的表格呢，我就是把他損益類的余額轉(zhuǎn)到本年累計(jì)里去的，我們系統(tǒng)是本年累計(jì)借貸方等于實(shí)際損益發(fā)生額

你可以截圖看看嗎，截圖給我看下，期初，插入圖片下面截圖給我看下，