老師您好！我金蝶精斗云里，錄入期初數(shù)據(jù)，借貸方累計(jì)不平，問題在于不平的數(shù)正好是我結(jié)轉(zhuǎn)損益的數(shù)，外賬會計(jì)是年結(jié)的，1-9月他都沒結(jié)轉(zhuǎn)，我手動結(jié)轉(zhuǎn)的，這部分損益我放進(jìn)了利潤分配，有啥問題解決嗎？
這個(gè)需要掛利潤分配未分配利潤下面，之后你損益科目不能有期初金額，
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老師我沒有碰過全盤賬，我想請教一下，現(xiàn)在做完十月份的賬，要最后結(jié)轉(zhuǎn)了，工程施工全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營成本，開的票主營收入全部轉(zhuǎn)到本年利潤里面，這個(gè)我還看得懂，第三步，結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)，借：本年利潤的時(shí)候那個(gè)金額比開票收入多或者少是什么意思？多了的時(shí)候也有所得稅，少了的時(shí)候也還是有所得稅，還有一個(gè)問題，結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候貸方的所得稅是咋計(jì)算出來的，從分錄來看就是借方本年利潤與所有成本及損益科目的差額嗎
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老師您好！我金蝶精斗云里，錄入期初數(shù)據(jù)，借貸方累計(jì)不平，問題在于不平的數(shù)正好是我結(jié)轉(zhuǎn)損益的數(shù)，外賬會計(jì)是年結(jié)的，1-9月他都沒結(jié)轉(zhuǎn)，我手動結(jié)轉(zhuǎn)的，這部分損益我放進(jìn)了利潤分配，有啥問題解決嗎？
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老師好！ 我司是小規(guī)模納稅人，2023年1月31日銀行基本戶收到工會匯款給我司的：2022年小微企業(yè)工會經(jīng)費(fèi)主動返還314.88元， 1.賬務(wù)處理如下： 借 銀行存款314.88元 貸 應(yīng)付職工薪酬 —工會經(jīng)費(fèi)314.88元 借 應(yīng)付職工薪酬—工會經(jīng)費(fèi)314.88元 貸 以前年度損益調(diào)整 —管理費(fèi)用 314.88元 月底結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，如下 借 以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 314.88 貸 利潤分配—未分配利潤 314.88 導(dǎo)致我司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表的勾稽關(guān)系不平 資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤期末數(shù)—年初數(shù)是11450.91 但利潤表中的凈利潤本年累計(jì)數(shù)是11136.03元 二者差異314.88元， 老師幫我看一下，哪里出問題？ 怎樣調(diào)賬？步驟寫詳細(xì)一點(diǎn)，謝謝！
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余額表 利潤分配-未分配利潤 期初余額貸方 148707.28 資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤年初余額154096.04。這兩表數(shù)據(jù)不一致，是不是去年年底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候沒有帶過來數(shù)據(jù)呢。我也不知道哪里出了問題，老師可以指導(dǎo)我一下嗎。我看這兩數(shù)的差正是去年前任會計(jì)以前年度損益調(diào)整的數(shù)
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老師，我想問一下庫存的問題，因?yàn)榍捌跁?jì)沒有進(jìn)銷成本沒有對應(yīng)，所以導(dǎo)致現(xiàn)在庫存有60萬，但實(shí)際上是沒有，我想把之前的成本補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)了，但財(cái)務(wù)主管說不能轉(zhuǎn)，因?yàn)檗D(zhuǎn)了虧本太多了。但是也沒有更好的辦法去改變，按理來說，補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)是很正常的吧，補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄這樣做：借：以前年度損益調(diào)整，貸：庫存，然后：借：利潤分配--未分 貸：以前年底損益調(diào)整。這樣就不會影響本期的利潤了（我們是代理記賬的，客戶不想做無票收入，不想交稅）
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我是這樣做的，現(xiàn)在損益類是沒有余額，總的累計(jì)借貸方就是不平，差的就是那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的數(shù)
累計(jì)數(shù)？之前累計(jì)數(shù)是平的嗎，你說現(xiàn)在是期初是平就是累計(jì)數(shù)不平？
是的，他那表算上沒結(jié)轉(zhuǎn)的損益是平的，如果結(jié)轉(zhuǎn)就不平
我們系統(tǒng)要求損益類不能有余額，他是年終結(jié)轉(zhuǎn)，平時(shí)都有余額額的，搞了一周多了，這問題還是沒解決，愁死了
不是，你這個(gè)累計(jì)數(shù)是有金額，只是期初沒有金額，
累計(jì)數(shù)是有的，期初沒有，你期初損益科目沒有數(shù)字就可以
不要去 動累計(jì)數(shù)金額這個(gè)，
是把期初損益科目轉(zhuǎn)未分配利潤下面，
損益科目本年累計(jì)數(shù)是借方等于貸方的，
老師哎！我就是那樣操作的啊，怎么才能讓你看到他做的表格呢，我就是把他損益類的余額轉(zhuǎn)到本年累計(jì)里去的，我們系統(tǒng)是本年累計(jì)借貸方等于實(shí)際損益發(fā)生額
你可以截圖看看嗎，截圖給我看下，期初，插入圖片下面截圖給我看下，
這個(gè)有上傳圖片，麻煩您截圖看下，