老師，我們企業(yè)其他應(yīng)付款下面掛的有自己公司，還有別的公司往來，期末貸方都有余額，想賬上給它期末余額沖成0，怎么做呢？
意思是你們是a公司，這個下面就掛你們自己公司a公司？？？
-
Q
老師，我想問下我們公司，有個客戶，賣給我產(chǎn)品，我們也賣給他產(chǎn)品，然后掛在應(yīng)付賬款科目里面，到7月底的期末余額，是貸方5619.實際應(yīng)該是5019（其中我們預(yù)付給對方681沒有開票，我們收了對方5700沒有開票，）請問這個需要怎么調(diào)成5019是開收據(jù)還是退款單
-
Q
老師，我想問下我們有個往來科目，預(yù)付。和應(yīng)收都掛這個科目里面到8月底期末貸方余額7211元（其中預(yù)付是989元。預(yù)收是8200元已收款沒有開票，）到9月底，加上之前未收票的總預(yù)付是2530元。8211的發(fā)票已經(jīng)開清，9月又進賬了3800的訂單，沒有開票。那這個往來科目的期末余額怎么算？在哪個方向？
-
Q
老師，我們企業(yè)其他應(yīng)付款下面掛的有自己公司，還有別的公司往來，期末貸方都有余額，想賬上給它期末余額沖成0，怎么做呢？
-
Q
老師，公司的往來賬戶想進行調(diào)整，之前有掛帳的余額應(yīng)該是0 但現(xiàn)在賬上還有余額，所以我準(zhǔn)備把應(yīng)收帳款和應(yīng)付賬款余額互相調(diào)整，但是借方還是剩余了30萬的余額，再怎么調(diào)整呢？
-
Q
老師好，老板自己經(jīng)常把公司公戶的錢自己轉(zhuǎn)去他的一個農(nóng)場用，轉(zhuǎn)出的款都沒有還回來，我掛的其他應(yīng)收款，時間都一年多了也沒有還回來，其他應(yīng)收款的余款金額太，我賬上要怎么處理，稅務(wù)方面有風(fēng)險嗎？
熱門問答 更多>
-
一般注冊家政公司會有幾個章
-
請問24年的個稅報錯人了，還能更改嗎？
-
老師，就是采購是再別的平臺采購的，如果過來找財務(wù)報銷，打印出來平臺的截圖可以作為憑證嗎
-
老師：小規(guī)企業(yè)，2023-2024年稅務(wù)0申報，進項發(fā)票300多萬（物流費發(fā)票）；銷項發(fā)票0；稅務(wù)預(yù)警，稅管員要求把成本轉(zhuǎn)收入，問過老板真實情況是：他為以后收入存點成本，也為當(dāng)?shù)囟愂兆鳇c貢獻，物流公司給他名下其他公司開票物流費時，讓物流公司給預(yù)警的企業(yè)開了300多萬，怎么和稅管員解釋？
-
老師好，我們有一批貨退回給供應(yīng)商了，我應(yīng)該把這批退貨，記在進銷存的進貨記錄里，還是銷貨記錄里呢？
-
老師，請問公司缺錢，可以跟另一家公司借款嗎？正常借款有風(fēng)險嗎？（樸老師）
-
老師，請問個稅已經(jīng)繳納在哪個界面可以查詢到？請截圖發(fā)我下
-
老師，管理費用和成本需要勾選外幣核算嗎，是老撾的公司，本位幣是老撾幣
-
老師你好，請問一個老員工做到10月31日，11月1日離職，11月份要申報社保嗎？11月份做減員還是12月份做減員？
-
董老師，又有問題請教您
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
對，之前的會計做的，我是半途接手
還有別的一兩公司，現(xiàn)在想給他其他應(yīng)付款都沖了，以后這個科目下面就不掛公司了
需要去查下，這個付款才可以沖掉， 掛自己公司是啥回事需要去查下，別的公司需要付款才可以沖掉，除非確定不需要你們付款，借其他應(yīng)付款 貸營業(yè)外收入，但是這樣是增加收入額，金額不大實務(wù)中也可以庫存現(xiàn)金虛沖，借其他應(yīng)付款 貸庫存現(xiàn)金 金額大，這個分次沖，
老師，我們有個企業(yè)其他應(yīng)付款期末貸方余額11022，應(yīng)收賬款期末借方余額10738.4，可以沖嘛
具體怎么做呢
剛剛說錯了，有個企業(yè)其他應(yīng)付款期末貸方余額368.88，應(yīng)收賬款期末借方余額-10738.4，可以沖嘛
可以的，這個是可以對沖，借其他應(yīng)付款368.88 貸應(yīng)收賬款368.88