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想開一家人力資源公司，幫其他單位代繳社保和發(fā)放工資等業(yè)務(wù)，不知道該怎么做

2020-11-25 10:52
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-11-25 10:57

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齊紅老師 解答 2020-11-25 10:59

您好，一般而言，工資屬于貴司的成本，不是代發(fā)，分錄如下 1、收到勞務(wù)費,開具發(fā)票 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 2、計提勞務(wù)派遣人員工資及企業(yè)承擔(dān)的社保、住房公積金 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 ? ? 其他應(yīng)付款-社保 (企業(yè)交納部分) ? ? 其他應(yīng)付款-住房公積金(企業(yè)交納部分) 3、支付派遣人員的工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 ? 貸:銀行存款 ? ? ? ?其他應(yīng)付款-社保 等 (個人承擔(dān)的社保和公積金) ? ? ? ?應(yīng)交稅費-個人所得稅 4、繳納社保和公積金 借:其他應(yīng)付款-社保等 ? 貸:銀行存款 5、計提附加稅費(按差額計提,即勞務(wù)收入減去支付的勞務(wù)成本和社保) 借:稅金及附加 ? 貸：應(yīng)交稅費-城建稅 ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費-教育費附加 6、支付本企業(yè)人員工資和費用 借:管理費用-工資/ 辦公費 等 ? ?貸:應(yīng)付職工薪酬-工資? 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 ? 貸： 銀行存款

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2020-11-25
你好！人力資源服務(wù)公司是屬于差額征稅的，發(fā)票需要開具差額發(fā)票，請問你們公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人呢？
2020-10-26
你好，是這樣的，社保是單位繳納的部分，工資是應(yīng)發(fā)。
2020-06-11
同學(xué)你好 對的，這個可以達到的
2021-04-28
那你這個交社保不是你們公司交的呀？即便腳也是人力資源公司繳納的，你這邊沒有問題。
2021-04-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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