之前是石英石暫估入賬，借，原材料，貸，應付賬款，暫估入賬，現(xiàn)在收到票了以后，怎么做賬？

公司為小規(guī)模企業(yè)，現(xiàn)支付一筆原材料采購費后收到原材料，但發(fā)票后面在開，請問收到發(fā)票后要如何做分錄 目前做的分錄是 付采購原材料費-原材料暫估入賬 借：應付賬款-XX：7000 貸：銀行存款：7000 原材料暫估入庫 借：原材料-XX：7000 貸：應付賬款-暫估入賬：7000

你好，老師，1月購買石粉含稅價2831.54元，未開發(fā)票未付款，我做暫估入庫，借：原材料-石粉 2831.54 貸：應付賬款-暫估 2831.54 5月黃某支付石粉款2740元，本來說是開票含稅的，現(xiàn)在又不開發(fā)票了，記賬：石粉暫估入庫沖紅 ：應付賬款-暫估 2831.54 原材料-石粉 2831.54 借：原材料-石粉 2740 貸：其他應收款-黃某 2740 現(xiàn)在庫存變?yōu)樨摂?shù)，我要怎么處理分錄呢

10.(單選題貨先到單后到的情況下，到月末單據(jù)仍未到達該如何賬務處理?之暫不入賬B借:原材料貸:應付賬款暫估應付款借:原材料應交稅費應交增值稅(進項稅額)貸:應付賬款暫估應付款D借:應付賬款暫估應付款貸:原材料

暫估入賬發(fā)票未收到款已付，付款 借：預付賬款*i 貸：銀行存款 暫估：借：庫存商品 貸：應付賬款-暫估入賬 ，現(xiàn)在月初紅沖暫估入賬 借：庫存商品 貸：應付賬款-暫估入賬 收到發(fā)票 借：庫存商品 應交稅費- 怎么做了呢