老師，我有個(gè)更棘手的問(wèn)題，幫我看看可以嗎？有個(gè)文化傳媒企業(yè)，19年9月份的時(shí)候暫估了一筆費(fèi)用，當(dāng)時(shí)有收入，但是我沒(méi)暫估成本，全部都暫估成費(fèi)用了，成本為0，但是我朋友說(shuō)去年有因?yàn)槌杀臼?的企業(yè)被查了，是小規(guī)模，手工賬，她建議我回去把第四季度的報(bào)表改一下，做一張紅字發(fā)票沖回那張暫估的費(fèi)用，然后再做一張暫估的憑證，一部分做成成本，一部分做成費(fèi)用，這個(gè)企業(yè)也是發(fā)票沒(méi)全回來(lái)，需要做調(diào)增，您幫我分析一下這樣做行不行？

老師好，我們公司是小規(guī)模建筑行業(yè)，由于9月材料發(fā)票，以及費(fèi)用發(fā)票沒(méi)有拿到手，因?yàn)橐鲑~報(bào)稅，我暫估一筆費(fèi)用，借：管理費(fèi)用～暫估 85000 貸：其他應(yīng)付賬款~ 法人 85000 現(xiàn)在10月老板給我拿來(lái)發(fā)票75000元，差10000元發(fā)票，我現(xiàn)在做10月份賬可以沖暫估的費(fèi)用嗎？

老師，你好，我公司是建筑施工企業(yè)，我八月份做了一個(gè)暫估人工的分錄。 借：工程施工- A項(xiàng)目-人工費(fèi) 20萬(wàn) 工程施工B項(xiàng)目-人工費(fèi) 15萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款- C公司 35萬(wàn) 9月我收到發(fā)票沖暫估成本的時(shí)候我按照發(fā)票金額來(lái)沖。 應(yīng)付賬款C公司貸方有一筆錢(qián)6萬(wàn)元。到今天我才發(fā)現(xiàn)是我暫估的時(shí)候暫估成本多了。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦。怎么把這6萬(wàn)元錢(qián)平掉呢。

老師好！老板不想交企稅，一個(gè)很小的小規(guī)模納稅人，所以上個(gè)月我暫估了老板報(bào)銷(xiāo)，假設(shè)墊付的材料費(fèi)，以及假設(shè)報(bào)銷(xiāo)的日常費(fèi)用，合計(jì)三萬(wàn)元，這個(gè)月只來(lái)了一點(diǎn)點(diǎn)發(fā)票，我是把原來(lái)的沖掉，按收到的發(fā)票做賬，然后到月底為了避稅再重新暫估嗎？這樣處理有沒(méi)有問(wèn)題？

老師你好，我們公司現(xiàn)在發(fā)票比較缺，想做暫估成本，下個(gè)月再把發(fā)票補(bǔ)回來(lái)，請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呢？本月寫(xiě)借管理費(fèi)用-暫估100元，貸其他應(yīng)付款-暫估100元可以嗎？那下個(gè)月回沖時(shí)該如何寫(xiě)呢？是寫(xiě)一個(gè)相反的分錄嗎？然后再一張一張的錄入費(fèi)用票嗎？