我們公司10月份剛剛認(rèn)定為一般納稅人，9月份計(jì)提了運(yùn)輸費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)，計(jì)提是以小規(guī)模納稅人計(jì)提的，稅額加進(jìn)成本里了。10月份收了專用發(fā)票，被我認(rèn)證抵扣了，現(xiàn)在才想起來(lái)，現(xiàn)在該怎么辦？
您好 可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
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老師好！我們公司今年4月份由小規(guī)模變成了一般納稅人，去年10月份收到一張培訓(xùn)費(fèi)的專用發(fā)票一直沒(méi)做賬務(wù)處理，我想問(wèn)下老師，這張發(fā)票7月份我已勾選認(rèn)證，我能抵扣嗎？還是不能抵扣需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？
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我們公司10月份剛剛認(rèn)定為一般納稅人，9月份計(jì)提了運(yùn)輸費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)，計(jì)提是以小規(guī)模納稅人計(jì)提的，稅額加進(jìn)成本里了。10月份收了專用發(fā)票，被我認(rèn)證抵扣了，現(xiàn)在才想起來(lái)，現(xiàn)在該怎么辦？
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我們公司10月份剛剛認(rèn)定為一般納稅人，9月份計(jì)提了運(yùn)輸費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)，計(jì)提是以小規(guī)模納稅人計(jì)提的，稅額加進(jìn)成本里了。10月份收了專用發(fā)票，被我認(rèn)證抵扣了，現(xiàn)在才想起來(lái)，現(xiàn)在該怎么辦？
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老師好，我們公司是今年8月份成立的，成立時(shí)是小規(guī)模納稅人，自10月份起網(wǎng)上申請(qǐng)成為了一般納稅人，公司目前為止還沒(méi)有正式營(yíng)業(yè)，三季度是零申報(bào)。在電子稅務(wù)局中，納稅人資格已經(jīng)顯示是一般納稅人了，但稅費(fèi)種認(rèn)定信息里面，增值稅及附加稅的申報(bào)期限還是按季，而且現(xiàn)在也無(wú)法申報(bào)10月份的，這是怎么回事？
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老師請(qǐng)問(wèn)我公司11月份是小規(guī)模，開(kāi)得有10月小規(guī)模的發(fā)票，因?yàn)榭蛻粜枰?2月份向稅務(wù)局提出申請(qǐng)現(xiàn)已升為了一般納稅人了，現(xiàn)在11月份的收入在12月份開(kāi)票是一般納稅人的發(fā)票，我在賬務(wù)處理上面可以直接把收入計(jì)入到12月份呢？因?yàn)槲以?1月份報(bào)表里面也做了入庫(kù)的入庫(kù)是按照不含稅的因?yàn)槲以?2月份取得發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)
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當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
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老師你好！未分配利潤(rùn)是800，股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬(wàn)元，可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格，有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎？可以按90%轉(zhuǎn)讓，這樣360萬(wàn)元，差額40*0.20=8萬(wàn)元，這樣不是更好嗎？問(wèn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎？
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業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用，比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用合理嗎
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下，公司現(xiàn)在欠稅，是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎？公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
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法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息，是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
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老師，您好！請(qǐng)教您 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問(wèn)題的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào)）規(guī)定，如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入、未按照銷售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的，可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么，如果當(dāng)時(shí)沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理，現(xiàn)在是一般納稅人了，賬務(wù)如何調(diào)整呢？ 謝謝老師指導(dǎo)！
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24000*8如何理解 請(qǐng)老師解答
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樸老師：從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來(lái)自己做，是否需要把這2個(gè)公司所有的賬都要核查一遍，需要注意哪些細(xì)節(jié)，需要有哪些銜接工作啊？感謝指教
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收入確認(rèn)，報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入，快遞形式，沒(méi)有報(bào)關(guān)的，以什么時(shí)間確認(rèn)收入（跨境電商）
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請(qǐng)問(wèn)下面寫(xiě)了2025年不適用，請(qǐng)問(wèn)是哪一條不適用？
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進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么做？下個(gè)月申報(bào)時(shí)怎么申報(bào)啊
在增值稅申報(bào)表 附表二 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出其他欄次 填寫(xiě)
那加計(jì)抵減減少額呢
對(duì)應(yīng)抵減的時(shí)候少計(jì)算抵減金額就好了
哦，就是在下個(gè)月的抵減額里減掉是嗎
是的 這樣理解正確的
那賬務(wù)處理呢？
請(qǐng)問(wèn)抵扣的時(shí)候有沒(méi)有寫(xiě)分錄
抵扣時(shí)是從待抵扣稅額轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額
您做待抵扣的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的 就是待抵扣借方的時(shí)候
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借：應(yīng)交稅費(fèi)一待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師，好的，那除了轉(zhuǎn)出的分錄，還需票結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？
跟銷項(xiàng)稅額一起結(jié)轉(zhuǎn)就好了
老師，具體怎么做啊
您平時(shí)進(jìn)項(xiàng)銷售會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師，我不知道你說(shuō)的是哪一筆，是月末成本和收入結(jié)轉(zhuǎn)的那筆嗎？
是進(jìn)項(xiàng)稅額跟銷項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄