老師，我在勾選平臺上不小心勾選認(rèn)證抵扣并已申報10月份的稅了，那么有些沒有紙質(zhì)版的發(fā)票，我該怎么處理呢？
你好? ? 意思是 沒有收到紙質(zhì)發(fā)票 但是你勾選了? 。 那你能確定這個業(yè)務(wù)發(fā)生的 確實是公司的業(yè)務(wù)? ?后面能補寄發(fā)票給你嗎？ 主要是沒有發(fā)票做附件 到時你無法抵扣的? ??
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老師，我在勾選平臺上不小心勾選認(rèn)證抵扣并已申報10月份的稅了，那么有些沒有紙質(zhì)版的發(fā)票，我該怎么處理呢？
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老師，我今天選抵扣勾選的話，對方供應(yīng)商有幾張發(fā)票沒有出現(xiàn)在抵扣平臺上，那要等到他們申報之后我再勾選嗎？我們這月抵扣額不夠，還是只要沒報稅可以再次勾選呢
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你好老師，我們發(fā)票認(rèn)證平臺有幾張費用專票，但是一直沒人報銷這幾筆業(yè)務(wù)，以已經(jīng)掛了三年了，相當(dāng)于其實是沒有真是業(yè)務(wù)的，這幾張票我怎么處理，是不是在認(rèn)證平臺選擇發(fā)票不抵扣勾選，給勾選了，要不會一直有滯留票
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請問申報11月份增值稅時著急領(lǐng)票就沒有勾選進(jìn)項直接申報了，后來作廢申報后，在勾選平臺里面直接勾選了進(jìn)項并申請了統(tǒng)計，才發(fā)現(xiàn)勾選進(jìn)項的所屬期不是在11月份，而是在12月份，現(xiàn)在平臺里沒有回退到上一所屬期這個按鈕，需要怎么處理？
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董老師 在線嗎？有問題想咨詢
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老師，我們單位（行政單位）有筆專項款是市級撥給我們單位，再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標(biāo)的企業(yè)（這個項目是市級的，由縣里企業(yè)中標(biāo))總款是20萬，第一次付80%，終期付尾款20%，這個怎么做分錄？
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老師我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表里，其它應(yīng)收款是個負(fù)數(shù)。其它應(yīng)付款是個正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個負(fù)數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎？
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社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
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老師 題目：甲公司收到一臺政府補助的600萬的環(huán)保設(shè)備，甲公司采用總額法核算，甲公司當(dāng)年未對該環(huán)保設(shè)備計提折舊。 稅法規(guī)定：收到的政府補助應(yīng)于當(dāng)年計入應(yīng)納稅所得額 這個計稅基礎(chǔ)和賬面價值為多少，存在遞延嗎？
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計提工資時，按應(yīng)發(fā)工資總額是包含了個人承擔(dān)部分嗎。而計提社保、公積金等時，就只用計提公司承擔(dān)部分，這樣理解對嗎？
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7月預(yù)開了700萬，后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了，在新的主管稅務(wù)機關(guān)開票，紅沖了7月預(yù)開的700萬，導(dǎo)致8月收入是負(fù)數(shù)，估計負(fù)600萬左右，7月預(yù)開的稅款都是交在遷移前的稅務(wù)局的，這種情況增值稅和附加稅應(yīng)該怎么報啊？
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請董孝彬老師回答，非董孝彬老師請勿擾 老師晚上好，7月的成本核算結(jié)果我發(fā)您郵箱了，加關(guān)聯(lián)的附件數(shù)據(jù)，請加急幫忙審核下可以嗎？我給你心意。 需要的審核的我加備注了，看下理論沒問題我就這樣上交領(lǐng)導(dǎo)了，
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這道題答案是不是錯了？按道理來說，直接捐贈目標(biāo)脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會捐贈的是可以免的呀，答案怎么是反的？
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后面取不到發(fā)票呢！所以問怎么處理呢
你好? 如果取不到發(fā)票的。 你需要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出? ? ?。 因為沒有發(fā)票 你不能去勾選 到時勾選了稅務(wù)局也不認(rèn)可 。 你做轉(zhuǎn)出分錄 ：借 成本或者費用 貸 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出? ?看之前借方做的什么科目 對應(yīng)的做借方轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅。? ? ?
已經(jīng)申報了那在11月份做轉(zhuǎn)出？
嗯是的。? 到時填寫附表2來轉(zhuǎn)出 。 記得及時轉(zhuǎn)出來。? 以后就注意勾選的時候檢查下? ? ?
好的，那還有的就是發(fā)票不見了，對方供應(yīng)商倒閉了，怎么處理呢，也已經(jīng)勾選認(rèn)為并申報了
?你是 發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都丟失了嗎？? ??
是的，而且對方倒閉了
? ?那這樣的話? ?你們拿不到記賬聯(lián)的復(fù)印件。 你還是得轉(zhuǎn)出處理了。? ??
好的知道了
?好的 希望能幫到你? ??