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金蝶軟件k3,就是采購訂單 采購入庫那里,我是準(zhǔn)備物料清單的時(shí)候就要輸采購訂單,然后物料到了再輸采購入庫是吧?

2020-11-19 08:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-19 08:40

同學(xué)你好 是這么個(gè)流程

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快賬用戶9599 追問 2020-11-19 08:41

但實(shí)際上,采購的時(shí)候有些物料跟訂單有出入 這個(gè)怎么處理

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齊紅老師 解答 2020-11-19 08:42

計(jì)入待處理財(cái)產(chǎn)損溢就行了

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快賬用戶9599 追問 2020-11-19 08:51

不會(huì)吧,我就是采購物料與訂單不一致,沒有待處理財(cái)產(chǎn)損溢吧,訂單只是說要采購這些,在沒有到貨前不是沒關(guān)系嗎?我就是說如果訂單跟實(shí)際采購不一樣 系統(tǒng)應(yīng)該怎么操作?

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齊紅老師 解答 2020-11-19 08:58

不是算盤盈的嗎 那你直接按照實(shí)際收到的入庫

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快賬用戶9599 追問 2020-11-19 09:06

采購入庫是采購錄,還是倉管錄入, 價(jià)格好像是采購,數(shù)量是倉庫?

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齊紅老師 解答 2020-11-19 09:17

對(duì),數(shù)量要一致才可以的

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同學(xué)你好 是這么個(gè)流程
2020-11-19
您好,是的,需要入庫單和銀行回單等作為附件的。
2020-11-24
可以是0 但是這種結(jié)賬做不了 可以
2020-12-09
同學(xué)你好,在應(yīng)付 模塊錄入預(yù)付單,來了發(fā)票先不做賬,等貨到了,再在采購模塊錄入采購入庫單,并生成發(fā)票,方式選擇賒購,自然就傳遞到應(yīng)付模塊了。
2020-09-01
你的理解基本對(duì)。下采購訂單時(shí)一般不做賬。到貨后按單入庫,發(fā)票貨物同到,按單和票借記 “原材料” 等、貸記對(duì)應(yīng)科目;貨到票未到月底暫估入庫,下月初紅字沖回,票到后正常入賬;票到貨未到,實(shí)際成本法下計(jì)入 “在途物資” ,貨物到庫后再轉(zhuǎn) “原材料”,計(jì)劃成本法下計(jì)入 “材料采購”。
2025-04-11
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