借庫(kù)存現(xiàn)金貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配。
2019年購(gòu)買(mǎi)的電腦,進(jìn)管理費(fèi)用了,現(xiàn)在被稅務(wù)查出手機(jī)虛開(kāi)的增值稅發(fā)票,要求從費(fèi)用轉(zhuǎn)出并調(diào)整匯算清繳,請(qǐng)問(wèn)該怎么做呢?
公司2019年購(gòu)買(mǎi)的電腦,進(jìn)管理費(fèi)用了,現(xiàn)在稅務(wù)局查到對(duì)方是虛開(kāi)的增值稅普通發(fā)票,要求我們調(diào)19年的匯算清繳,那我們的賬該怎么改呢?直接作廢嗎?
老師,你好,我們2020年買(mǎi)了一個(gè)公司,這個(gè)公司當(dāng)時(shí)是做了稅務(wù)清算的。今天接到專(zhuān)管員的電話(huà),大致是2018年的時(shí)候這個(gè)公司收到一張60000元的發(fā)票,開(kāi)發(fā)票的公司被稅務(wù)局查到是專(zhuān)門(mén)開(kāi)假票的公司,現(xiàn)在稅務(wù)要求我們納稅調(diào)增并繳納滯納金,請(qǐng)問(wèn)合理嗎?這個(gè)是不是應(yīng)該由以前的公司承擔(dān)呀?
老師,我們公司2019年2月份買(mǎi)兩臺(tái)電腦一共是7000元,收到是普通發(fā)票,所以全額入的固定資產(chǎn),我們公司是小規(guī)模納稅人,2021年1月份稅務(wù)局告訴我們說(shuō)這張發(fā)票是假發(fā)票,因?yàn)槲覀児具@兩年都是虧損狀態(tài),所以稅務(wù)局直接在2019年度的年報(bào)上調(diào)整了6796.12元,那現(xiàn)在我還要在調(diào)賬嗎?應(yīng)該怎么調(diào)呢?
老師,我們公司被查出有2019年9月份有5張普通發(fā)票對(duì)方是虛開(kāi)的,現(xiàn)在稅局要我們更改報(bào)表和企業(yè)所得稅,我這邊需要怎么操作啊,這幾張發(fā)票都是購(gòu)買(mǎi)電腦的,9月份入了固定資產(chǎn),10月份開(kāi)始計(jì)提了,然后當(dāng)年12月份就計(jì)提折舊完了,之前是外賬公司做的
應(yīng)交稅費(fèi)—(應(yīng)交個(gè)人所得稅)是登記在三欄式,還是登記在應(yīng)交增值稅明細(xì)賬?
老師,我是小規(guī)模,請(qǐng)問(wèn),我這個(gè)成本都沒(méi)有票,工資薪金少,就一個(gè)人,沒(méi)有折舊費(fèi)得怎么調(diào)整才能對(duì)我公司有利
老師,你好,海南注冊(cè)公司,我們公司地址用的朋友公司的地址,在海南說(shuō)是要上門(mén)可查公司地址,我們同時(shí)一個(gè)地址注冊(cè)多家公司,可以嗎?
房產(chǎn)稅計(jì)稅依據(jù)包含契稅嗎
老師您好,老板的親戚在辦公室開(kāi)的空調(diào)溫度比較低,差點(diǎn)為這個(gè)兩個(gè)人發(fā)生予盾,老師想聽(tīng)聽(tīng)您的看法
@董孝彬老師,別的老師別回答,那也沒(méi)人知道真的是不是老板付的款呀,老板娘付的呢,都是他家的錢(qián)呀?
一般納稅人物業(yè)公司,預(yù)收取居民物業(yè)費(fèi),用合同負(fù)債可以嗎
冰箱做固定資產(chǎn),下面具體的分類(lèi)是,是家具器具類(lèi)比較合適,還是電子設(shè)備類(lèi)比較合適?(董孝彬老師不要回答)
老師,公司要把費(fèi)用分?jǐn)偟矫總€(gè)商品計(jì)算毛利率,怎么計(jì)算呢
老師你好!實(shí)際合同加大合同合計(jì)為,最后為合同結(jié)算是為合同結(jié)算,最后是不是以合同結(jié)算為準(zhǔn)?老師指導(dǎo)一下
那虛開(kāi)的發(fā)票怎么辦呢?還是作為憑證保存嗎?
而且我們是通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬購(gòu)買(mǎi)的電腦
你們是實(shí)際的業(yè)務(wù)嗎
是實(shí)際的業(yè)務(wù)。買(mǎi)了兩臺(tái)電腦
那怎么認(rèn)定你們是虛開(kāi)發(fā)票,你沒(méi)有跟稅務(wù)局刷。
我們是收到虛開(kāi)的發(fā)票
19年進(jìn)管理費(fèi)用了,現(xiàn)在要求從費(fèi)用里轉(zhuǎn)出
你實(shí)際買(mǎi)了兩臺(tái)電腦,對(duì)方給你開(kāi)了兩臺(tái)電腦,怎么是虛開(kāi)發(fā)票?
賣(mài)方和開(kāi)票方不一致
借營(yíng)業(yè)外支出貸庫(kù)存現(xiàn)金,然后做一個(gè),這個(gè)匯算清交的時(shí)候不允許抵扣所得稅。
其他的還是按照第一個(gè)來(lái)多的。
就是 借營(yíng)業(yè)外支出貸庫(kù)存現(xiàn)金,借庫(kù)存現(xiàn)金貸以前年度損益調(diào)整然后結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)是嗎?19年的匯算清繳只要調(diào)增就行了是嗎老師
你好 是的 是的 是的
好,謝謝老師
不用客氣的,工作愉快。