借庫(kù)存現(xiàn)金貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配。
2019年購(gòu)買的電腦,進(jìn)管理費(fèi)用了,現(xiàn)在被稅務(wù)查出手機(jī)虛開(kāi)的增值稅發(fā)票,要求從費(fèi)用轉(zhuǎn)出并調(diào)整匯算清繳,請(qǐng)問(wèn)該怎么做呢?
公司2019年購(gòu)買的電腦,進(jìn)管理費(fèi)用了,現(xiàn)在稅務(wù)局查到對(duì)方是虛開(kāi)的增值稅普通發(fā)票,要求我們調(diào)19年的匯算清繳,那我們的賬該怎么改呢?直接作廢嗎?
老師,你好,我們2020年買了一個(gè)公司,這個(gè)公司當(dāng)時(shí)是做了稅務(wù)清算的。今天接到專管員的電話,大致是2018年的時(shí)候這個(gè)公司收到一張60000元的發(fā)票,開(kāi)發(fā)票的公司被稅務(wù)局查到是專門開(kāi)假票的公司,現(xiàn)在稅務(wù)要求我們納稅調(diào)增并繳納滯納金,請(qǐng)問(wèn)合理嗎?這個(gè)是不是應(yīng)該由以前的公司承擔(dān)呀?
老師,我們公司2019年2月份買兩臺(tái)電腦一共是7000元,收到是普通發(fā)票,所以全額入的固定資產(chǎn),我們公司是小規(guī)模納稅人,2021年1月份稅務(wù)局告訴我們說(shuō)這張發(fā)票是假發(fā)票,因?yàn)槲覀児具@兩年都是虧損狀態(tài),所以稅務(wù)局直接在2019年度的年報(bào)上調(diào)整了6796.12元,那現(xiàn)在我還要在調(diào)賬嗎?應(yīng)該怎么調(diào)呢?
老師,我們公司被查出有2019年9月份有5張普通發(fā)票對(duì)方是虛開(kāi)的,現(xiàn)在稅局要我們更改報(bào)表和企業(yè)所得稅,我這邊需要怎么操作啊,這幾張發(fā)票都是購(gòu)買電腦的,9月份入了固定資產(chǎn),10月份開(kāi)始計(jì)提了,然后當(dāng)年12月份就計(jì)提折舊完了,之前是外賬公司做的
老師,24年公司變更股權(quán),老股東當(dāng)時(shí)出資45萬(wàn),退出的時(shí)候公司虧損并未退投資款,新股東進(jìn)來(lái),報(bào)年報(bào)新股東的實(shí)收資本怎么填
@郭老師 我們銷售貨物,現(xiàn)在在擬定合同,我們要擬定這個(gè)發(fā)票開(kāi)具的時(shí)間怎么對(duì)我們有利,先收款再發(fā)貨,然后發(fā)票這里怎么規(guī)定? 甲方收到全部貨款且乙方在驗(yàn)收確認(rèn)貨物無(wú)誤后一周內(nèi)開(kāi)具全額發(fā)票么?這樣對(duì)甲方有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)? 怎么描述比較好?
問(wèn)題1:我司的現(xiàn)在的售后機(jī)“沒(méi)有做會(huì)計(jì)科目”,等于是沒(méi)有入賬的,也沒(méi)有入到資產(chǎn)負(fù)債表里面。 成品出庫(kù)然后成品退貨,這是現(xiàn)金價(jià)值的東西,所以這個(gè)庫(kù)存也不在,等于“財(cái)報(bào)里沒(méi)有反應(yīng)這個(gè)售后機(jī)的事情” 老師,這個(gè)要怎么處理
老師,我們?cè)?024年7月7日向銀行貸了163萬(wàn),借款利率按合同中固定利率計(jì)算:是按合同簽訂日前一日的1年期LPR加27bp確定,借款利率在借款期限內(nèi)固定不變,直到借款到期日。那我能不能理解為:我在百度上查到2024年6月LPR為3.35%,那我們貸款利率就是3.35%+0.27%=3.62%,按月結(jié)息的話163萬(wàn)*3.62%=59006元,59006/12=4917.166667,每個(gè)月支付利息4917.17元即可是嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)之前員工的宿舍的電費(fèi),房租沒(méi)有做進(jìn)職工福利費(fèi),應(yīng)該怎么做調(diào)整
老師好!做憑證多借一貸,明細(xì)賬就成了多借多貸了,麻煩老師指導(dǎo)一下咋回事?
請(qǐng)問(wèn)內(nèi)賬,根據(jù)當(dāng)月實(shí)際收入和成本預(yù)提增值稅(和實(shí)際開(kāi)票不一樣),到時(shí)候多退少補(bǔ)。請(qǐng)問(wèn)分錄:借:應(yīng)收賬款(含稅)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(含稅) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(含稅) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(含稅) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-預(yù)提增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)提增值稅,這個(gè)分錄是對(duì)的嗎? 價(jià)稅不分離不太對(duì)吧?會(huì)重復(fù)計(jì)入成本和收入嗎
我們銷售貨物,現(xiàn)在在擬定合同,我們要擬定這個(gè)發(fā)票開(kāi)具的時(shí)間怎么對(duì)我們有利,先收款再發(fā)貨,然后發(fā)票這里怎么規(guī)定?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓公司轉(zhuǎn)給公司,需要繳納稅款嗎?怎么計(jì)算啊麻煩舉個(gè)例子,
個(gè)體戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照有收入開(kāi)電商公司的話,要收個(gè)人所得稅嗎
那虛開(kāi)的發(fā)票怎么辦呢?還是作為憑證保存嗎?
而且我們是通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬購(gòu)買的電腦
你們是實(shí)際的業(yè)務(wù)嗎
是實(shí)際的業(yè)務(wù)。買了兩臺(tái)電腦
那怎么認(rèn)定你們是虛開(kāi)發(fā)票,你沒(méi)有跟稅務(wù)局刷。
我們是收到虛開(kāi)的發(fā)票
19年進(jìn)管理費(fèi)用了,現(xiàn)在要求從費(fèi)用里轉(zhuǎn)出
你實(shí)際買了兩臺(tái)電腦,對(duì)方給你開(kāi)了兩臺(tái)電腦,怎么是虛開(kāi)發(fā)票?
賣方和開(kāi)票方不一致
借營(yíng)業(yè)外支出貸庫(kù)存現(xiàn)金,然后做一個(gè),這個(gè)匯算清交的時(shí)候不允許抵扣所得稅。
其他的還是按照第一個(gè)來(lái)多的。
就是 借營(yíng)業(yè)外支出貸庫(kù)存現(xiàn)金,借庫(kù)存現(xiàn)金貸以前年度損益調(diào)整然后結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)是嗎?19年的匯算清繳只要調(diào)增就行了是嗎老師
你好 是的 是的 是的
好,謝謝老師
不用客氣的,工作愉快。