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公司2019年購(gòu)買的電腦,進(jìn)管理費(fèi)用了,現(xiàn)在稅務(wù)局查到對(duì)方是虛開(kāi)的增值稅普通發(fā)票,要求我們調(diào)19年的匯算清繳,那我們的賬該怎么改呢?直接作廢嗎?

2020-11-18 19:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-18 19:08

借庫(kù)存現(xiàn)金貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配。

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快賬用戶4409 追問(wèn) 2020-11-18 19:12

那虛開(kāi)的發(fā)票怎么辦呢?還是作為憑證保存嗎?

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快賬用戶4409 追問(wèn) 2020-11-18 19:14

而且我們是通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬購(gòu)買的電腦

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齊紅老師 解答 2020-11-18 19:16

你們是實(shí)際的業(yè)務(wù)嗎

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快賬用戶4409 追問(wèn) 2020-11-18 19:22

是實(shí)際的業(yè)務(wù)。買了兩臺(tái)電腦

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齊紅老師 解答 2020-11-18 19:23

那怎么認(rèn)定你們是虛開(kāi)發(fā)票,你沒(méi)有跟稅務(wù)局刷。

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快賬用戶4409 追問(wèn) 2020-11-18 19:24

我們是收到虛開(kāi)的發(fā)票

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快賬用戶4409 追問(wèn) 2020-11-18 19:24

19年進(jìn)管理費(fèi)用了,現(xiàn)在要求從費(fèi)用里轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2020-11-18 19:34

你實(shí)際買了兩臺(tái)電腦,對(duì)方給你開(kāi)了兩臺(tái)電腦,怎么是虛開(kāi)發(fā)票?

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快賬用戶4409 追問(wèn) 2020-11-18 19:34

賣方和開(kāi)票方不一致

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齊紅老師 解答 2020-11-18 19:38

借營(yíng)業(yè)外支出貸庫(kù)存現(xiàn)金,然后做一個(gè),這個(gè)匯算清交的時(shí)候不允許抵扣所得稅。

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齊紅老師 解答 2020-11-18 19:38

其他的還是按照第一個(gè)來(lái)多的。

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快賬用戶4409 追問(wèn) 2020-11-18 19:41

就是 借營(yíng)業(yè)外支出貸庫(kù)存現(xiàn)金,借庫(kù)存現(xiàn)金貸以前年度損益調(diào)整然后結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)是嗎?19年的匯算清繳只要調(diào)增就行了是嗎老師

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齊紅老師 解答 2020-11-18 19:42

你好 是的 是的 是的

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快賬用戶4409 追問(wèn) 2020-11-18 19:43

好,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-11-18 19:48

不用客氣的,工作愉快。

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借庫(kù)存現(xiàn)金貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配。
2020-11-18
你直接去改之前19年匯算清繳納稅調(diào)整表,扣除下面其他納稅調(diào)增或者是特殊納稅調(diào)整事項(xiàng)中納稅調(diào)增
2020-11-18
同學(xué)你好 在今年匯算清繳調(diào)增就可以了
2022-02-24
你好,可以不用調(diào)賬的
2021-02-01
你好,那實(shí)際你們有業(yè)務(wù)嗎?實(shí)際支付了沒(méi)有。
2023-10-09
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