你好,19年需要繳納所得稅因為你今年盈利了 借所得稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款
老師,你好,我公司經(jīng)營業(yè)務(wù)需要,2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報2019年第四季度款項時申報無票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時因我司票份為每個月25份,不夠開具合同所需發(fā)票金額,現(xiàn)在要補開2019年12月申報的收入;由于2019年12月時我司公司經(jīng)營地址在變更,沒有辦下來租賃憑證,故2019年12月和1月申請超限量未通過;因怕中途有作廢等發(fā)票,故現(xiàn)在才向貴局申請1650份發(fā)票補開2019年12月的收入,望貴局批準(zhǔn), 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35,當(dāng)時已經(jīng)按無票收入申報并提前繳納稅款480125.44元,當(dāng)時租賃合同沒有辦下來,沒有辦法申請超限量,所以今年4月申請的1650份超限量補開19年12月份的收入,如果4月發(fā)票全部開對是沒錯的,關(guān)鍵是有一張開錯了,已經(jīng)跨月了,稅款在12月份已領(lǐng)繳了,我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉(zhuǎn)到那個月里,還是怎么辦? 可以把我這張開廢的稅款,轉(zhuǎn)到五月份嗎?
老師,你好,我想咨詢一下2019年利潤是盈利26萬左右的,其中有2019年12月份的65萬的收入在2020年1月份開了紅字發(fā)票,以后也不會跟這家客戶合作了,2019年還需要繳納企業(yè)所得稅嗎?賬務(wù)處理怎么做?
你好,我想咨詢一下2019年利潤是盈利的26萬,其中有2019年12月份有65萬的收入在2020年1月份開了紅字發(fā)票,以后也不會跟這家客戶開票,2019年我們公司還需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師,你好,我想咨詢一下2019年會計報表上面的利潤是盈利26萬的,其中有2019年12月份有65萬的收入在2020年1月份開了紅字發(fā)票,以后也不會跟這家客戶開票,2019年我們公司還需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師,您好,我想請問下1.老板拿來2019年的發(fā)票要報銷,金額有點大,有五六萬萬了,這塊肯定得做賬報銷那應(yīng)該怎么處理?在今年2021年3月的賬務(wù)里計入以前年度損益調(diào)整科目核算嗎?2.那這次費用本應(yīng)該在2020年對2019年進行匯算清繳,那相當(dāng)于2019年本應(yīng)少繳納這次費用對應(yīng)稅率的所得稅,現(xiàn)在計入以前年度損益調(diào)整后要對2019年所得稅匯算清繳進行追補嗎?3.如果追補這塊具體需要怎么操作?4.在今年進行以前年度損益調(diào)整處理后,2021年在2022年進行匯算清繳時這部分要進行調(diào)減嗎?麻煩老師解答,謝謝
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費-銷項稅額3貸:應(yīng)交稅費-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下做一筆什么會計分錄比較呢?小金額可以不需要通過以前年度調(diào)整核算嗎?要怎么做才能平
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費-銷項稅額3貸:應(yīng)交稅費-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下做什么會計分錄比較好?不然利潤表申報會提示
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費-銷項稅額3貸:應(yīng)交稅費-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會計分錄比較好?
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正,把原來2023年的做一筆紅字沖紅,藍(lán)字一筆正確→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交稅費-城建稅3,但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩看一下看做什么會計分錄比較好?就是不用通過以前年度調(diào)整這個科目核算怎么做會計分錄?
老師,公司貸款一筆錢,用來還個人費用,后面到期把錢還給銀行,是不是公司法人還要還個人費用
老師這個是可以作為發(fā)票嗎
您好老師!現(xiàn)在醫(yī)院要賣一輛車出去,是3.5萬,對方開票是1萬這樣可以嗎
請問老師,集團讓甲單位負(fù)責(zé)管理下面很多企業(yè)(比如注銷了,不存在了等遺留下來的房產(chǎn)),甲單位將這些不知道房產(chǎn)所有人是誰的房產(chǎn)進行統(tǒng)一管理,負(fù)責(zé)房屋的維護等、然后出租出去了。收到的租金歸單位所有,請問甲單位要繳納這些無租使用又出租的房屋的房產(chǎn)稅和土地使用稅么?謝謝
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正,把原來2023年的做一筆紅字沖紅,藍(lán)字一筆正確→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交稅費-城建稅3,但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩看一下看做什么會計分錄比較好?能避免這個情況
你好,老師,我是建筑行業(yè)正常買材料做分錄是 借 庫存商品 貸 銀行存款 工地領(lǐng)用 借 工程施工 貸 庫存商品 暫估入庫的材料咋做分錄呢