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演示賬套

老師我是小規(guī)模納稅人，計(jì)提增值稅分錄和交增值稅分錄是什么？

2020-11-17 17:01

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-11-17 17:03

您好！計(jì)提，也就是確認(rèn)收入的時(shí)候：借：應(yīng)收賬款/銀行存款/現(xiàn)金貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅繳納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅貸：銀行存款/現(xiàn)金

快賬用戶2496 追問(wèn) 2020-11-17 17:08

我說(shuō)錯(cuò)了，計(jì)提未交增值稅的會(huì)計(jì)分錄

齊紅老師解答 2020-11-17 17:09

你好，小規(guī)模納稅人不用到這個(gè)科目呢

快賬用戶2496 追問(wèn) 2020-11-17 17:26

老師我可能還是沒說(shuō)明白，我想問(wèn)小規(guī)模季末有要交的增值稅，那這增值稅我們先不交的話要不要再做什么分錄？還是直接就等交納的時(shí)候做借：應(yīng)交稅費(fèi)―簡(jiǎn)易計(jì)稅，貸：銀行或現(xiàn)金

齊紅老師解答 2020-11-17 17:28

您好，不需要做分錄。因?yàn)閼?yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅反映的就是你未交的增值稅

快賬用戶2496 追問(wèn) 2020-11-17 17:30

噢，這就明白了，那一般納稅人要做是吧？

齊紅老師解答 2020-11-17 17:30

您好，是的，一般納稅人需要做

快賬用戶2496 追問(wèn) 2020-11-17 17:37

謝謝老師

齊紅老師解答 2020-11-17 17:46

不客氣，祝您工作順利，身體健康

2020-11-17

你好這個(gè)借，應(yīng)收賬款，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。不需要結(jié)轉(zhuǎn)，你支付的時(shí)候直接借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸，銀行存款就可以了。

2024-01-04

你好，如果30萬(wàn)內(nèi)免就不需要計(jì)提了

2024-03-16

你好，小規(guī)模直接發(fā)生的時(shí)候計(jì)入應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅就可以了繳納的時(shí)候借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅貸銀行存款

2021-05-16

你好，小規(guī)模單位他沒有計(jì)提這么一說(shuō)，他是直接借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，交款的時(shí)候是直接借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅貸銀行存款，不用專門計(jì)提。的。

2022-11-28

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