你好 小規(guī)模納稅人 之前一直大廳代開(kāi)專票 后來(lái)自行領(lǐng)取專票 在代開(kāi)專票期間有張發(fā)票自助機(jī)子打印沒(méi)有收款人 復(fù)核人 對(duì)方公司不要這張發(fā)票 現(xiàn)在大廳說(shuō)因?yàn)樽孕蓄I(lǐng)取專票不能作廢 我公司的稅控系統(tǒng)也不能作廢 有什么辦法作廢發(fā)票了 謝謝

我們公司是小規(guī)模納稅人，2020年10月稅局代開(kāi)增值稅專用發(fā)票一張，之后又因一些原因需要作廢這張專票，去稅局給作廢了專票。但已繳納的稅款稅局說(shuō)不退了，給開(kāi)了張證明說(shuō)等下次再開(kāi)專票時(shí)再來(lái)抵扣。現(xiàn)在2021.1月份了，我們一直也沒(méi)再開(kāi)專票，那我上個(gè)季度多交的稅款賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呀？今年要再開(kāi)專票的話還能用上次多交的錢(qián)抵嗎？?jī)砂俣鄩K錢(qián)要是不想以后再抵扣的話，可以嗎，就當(dāng)白交了可以嗎？不知道怎么處理會(huì)比較好。

老師好，公司在電子稅務(wù)局收到了“企業(yè)所得稅作廢發(fā)票稅前扣除”風(fēng)險(xiǎn)提示，給了一個(gè)被作廢的成本票的發(fā)票代碼，和作廢發(fā)票總金額，讓公司自查反饋情況，公司沒(méi)有遇見(jiàn)過(guò)這樣的情況，想請(qǐng)教：1、提示只是針對(duì)2022年4季度的企業(yè)所得稅嗎？我需要查范圍只在成本票開(kāi)票時(shí)間是2022年10-12月之間的發(fā)票？2、提示里只有被作廢成本票的代碼，沒(méi)有票號(hào)，自查了收到的開(kāi)票日期是2022年10-12月的成本票，有好多發(fā)票代碼都符合提示的發(fā)票代碼，不能判定哪張發(fā)票被作廢了，那這種情況電子稅務(wù)局哪個(gè)模塊可以查詢被作廢的發(fā)票號(hào)？還是說(shuō)沒(méi)有辦法查詢，要一家家打電話問(wèn)，如果對(duì)方說(shuō)實(shí)話我們也沒(méi)有辦法嗎？有點(diǎn)不知道怎么自查！謝謝老師

你好，周五的時(shí)候開(kāi)了一張電子普票，但是因?yàn)樾畔㈤_(kāi)錯(cuò)了需要重開(kāi)，但是也沒(méi)有電子普票了，需要在電子稅務(wù)局申請(qǐng)領(lǐng)票，領(lǐng)票前要把電子普票正常填開(kāi)的和已作廢的做一下驗(yàn)舊才可以申請(qǐng)領(lǐng)新票，我不小心把開(kāi)錯(cuò)的那一張也驗(yàn)舊了，然后還在開(kāi)票uk上把這張開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票紅沖了，紅沖過(guò)之后才發(fā)現(xiàn)我把這張開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票給驗(yàn)日了，不知道該怎么辦了!有沒(méi)有補(bǔ)救辦法!對(duì)賬上有什么影響嗎？我們是代賬公司，不知道會(huì)不會(huì)給客人帶來(lái)什么影響或損失

電動(dòng)車國(guó)家實(shí)行一車一票我按要求一車開(kāi)一張發(fā)票，但是開(kāi)票也是咨詢的其他地方同行和看視頻，沒(méi)有專業(yè)人也不知道具體找誰(shuí)指導(dǎo)，目前有幾百個(gè)發(fā)票身份證號(hào)后面因?yàn)榇蛴C(jī)沒(méi)有調(diào)試好，后面兩個(gè)數(shù)沒(méi)打印出來(lái)(電腦檔案上有出來(lái))，辦證大廳(剛開(kāi)設(shè)的)說(shuō)無(wú)法辦理，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)事情能幫忙看看怎么處理，幾百?gòu)埰敝亻_(kāi)涉及稅票重新作廢在重新開(kāi)，幫忙看看有沒(méi)有好的解決辦法，打擾了