老師 我新接手了一家單位 發(fā)現(xiàn)賬對不上 原因是他紙質(zhì)版的發(fā)票作廢了 申報的時候沒有作廢時 8月份的已經(jīng)申報了 這個怎么和那個我做的這樣怎么和系統(tǒng)要一致呢 要怎么調(diào)整呢
你好，你當(dāng)月開的當(dāng)月作廢了，但是次月報稅的時候還申報了是嗎。
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我8月賬里主營業(yè)務(wù)收入里面，有一份發(fā)票是作廢的，同事也做進去了，有2.3處未開票收入沒有踢出稅額直接計入了，報稅的時候，經(jīng)理說讓我收入和賬上一致，我疑問的是這樣稅額肯定與賬上不同，這個她說下月調(diào)整 問題一，對于作廢發(fā)票還計入收入，還有銷項稅額的，我申報表里，這兩個數(shù)據(jù)要體現(xiàn)在專票或者其他發(fā)票里面嗎？還是說專票和其他發(fā)票里面體現(xiàn)稅控真正的數(shù)據(jù)，作廢的體現(xiàn)在未開票收入和稅額里面，9月調(diào)整 問題二，對于作廢發(fā)票，8月賬里做了，稅也報，這樣不等于多繳稅了？下月調(diào)整賬務(wù)怎么調(diào)整？直接沖回原憑證是嗎？是不是這樣調(diào)整等于8月多交這塊，9月在未開票收入里面減去了，少交這部分了 問題三，上述未開票收入沒有踢出稅額的，這個月也是原路沖回？8月按含稅收入報稅，多交的稅款9月調(diào)整賬務(wù)，稅額會減少嗎？具體的賬務(wù)怎么處理的，我有點想不通調(diào)整后8月多交的9月調(diào)出來提現(xiàn)在哪里？數(shù)據(jù)能卡上嗎
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老師 想問下你 小規(guī)模納稅人9月份有開具一張普票1600，當(dāng)時發(fā)現(xiàn)錯誤就重新開了張1600，開錯的票票面上寫了作廢，但是系統(tǒng)忘記作廢，10月份才發(fā)現(xiàn)這個問題已經(jīng)開了負數(shù)發(fā)票，9月財務(wù)做帳這個錯誤的1600就沒有做，但是申報季度稅款的時候，這個1600要加進去，那我賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
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老師 我新接手了一家單位 發(fā)現(xiàn)賬對不上 原因是他紙質(zhì)版的發(fā)票作廢了 申報的時候沒有作廢時 8月份的已經(jīng)申報了 這個怎么和那個我做的這樣怎么和系統(tǒng)要一致呢 要怎么調(diào)整呢
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老師，稅務(wù)局上月代開的發(fā)票作廢，這個月紅沖票也回來了。代開時候稅已經(jīng)預(yù)繳，我要重新開一張一樣的，那原來這個稅怎么辦？ 是申請退稅再重新開票預(yù)繳？還是不用退稅，直接用新開的這個票抵呢？
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請問我公司做了一筆出口退稅的業(yè)務(wù)，申報的時候有一張發(fā)票和報關(guān)單不符，需要更正，已申請做了進項退回申請，退稅科也審核過了，但是廠家那邊想作廢這張票卻顯示已被認證，這個接下來需要我們怎么處理呢
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應(yīng)該是他開出來紙質(zhì)的作廢了 沒有網(wǎng)上作廢， 然后電子的沒有作廢申報的時候又申報上去了 他為什么沒有發(fā)現(xiàn)呢 因為有留抵不用交稅 所以他也沒有留意 是8月份的我接過來的時候 我對賬的時候就對出了這一筆 我能找到他給我的那張作廢的票里頭有這個東西 8月份的這張票 但是他系統(tǒng)上和賬上的就差這個票上了
那你一正數(shù)一負數(shù)申報也比對不了
他就是這張票啊沒有作廢按正常的申報啦 但是紙質(zhì)的呢作廢了 賬上沒有體現(xiàn) 所以申報系統(tǒng)那兒是不會出錯噠 我對的是他賬上和申報系統(tǒng)不一致 老師 那能不能我現(xiàn)在就開一張紅沖的發(fā)票呢
可以開負數(shù)，但是之前那張發(fā)票你要正常做賬，不能作廢。
那老師那我就把之前作廢的那張紙質(zhì)發(fā)票再做進去不就行了嗎
是的 再做進去就可以
我的意思 就說我不開負數(shù)發(fā)票了 我就把原來系統(tǒng)上沒有作廢 紙質(zhì)作廢了 那張在重新的做進去
你好是的，是這么做的，可以