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請問老師，1??欄次7是什么呢？沒有見過這類進(jìn)項(xiàng)稅，請舉例說明。2??欄次6和8a都是農(nóng)產(chǎn)品又啥區(qū)別呢？3??既然欄次8b=欄次10，寫欄次10還有什么意義。4??欄次11，外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅不就是海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書嗎？辛苦老師逐一解答一下，謝謝

請問老師，1??欄次7是什么呢？沒有見過這類進(jìn)項(xiàng)稅，請舉例說明。2??欄次6和8a都是農(nóng)產(chǎn)品又啥區(qū)別呢？3??既然欄次8b=欄次10，寫欄次10還有什么意義。4??欄次11，外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅不就是海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書嗎？辛苦老師逐一解答一下，謝謝
2020-11-12 14:10
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-11-12 15:06

7屬于代扣代繳部分的可以抵扣，就比方說你給境外的公司支付了一筆費(fèi)用，這個(gè)時(shí)候你需要代扣代繳增值稅，這個(gè)就是屬于你的進(jìn)項(xiàng)稅哦。

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-12 15:07

6屬于農(nóng)產(chǎn)品相關(guān)的發(fā)票進(jìn)行抵扣進(jìn)項(xiàng)。 8屬于在原有進(jìn)項(xiàng)的基礎(chǔ)上還有加計(jì)抵扣。

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-12 15:07

就是你這里每一個(gè)行次他都有專門的項(xiàng)目，你直接按照這個(gè)規(guī)定的項(xiàng)目去填就可以了。

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7屬于代扣代繳部分的可以抵扣，就比方說你給境外的公司支付了一筆費(fèi)用，這個(gè)時(shí)候你需要代扣代繳增值稅，這個(gè)就是屬于你的進(jìn)項(xiàng)稅哦。
2020-11-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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