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Q

我公司是建筑公司一般納稅人，接外地工程，開的是3%的發(fā)票簡易計稅，每次開完發(fā)票之后會在外地預(yù)交稅款，請問是怎么做賬的？

2020-11-10 18:35
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-11-10 18:36

你好，開具發(fā)票 借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（簡易計稅） 預(yù)交稅款 借：應(yīng)交稅費—某某稅款，貸：銀行存款?

頭像
快賬用戶4573 追問 2020-11-10 18:55

我們預(yù)交的稅款有增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅和個人所得稅，能告訴我一下完整的分錄嗎？

頭像
快賬用戶4573 追問 2020-11-10 18:56

我們有開3%的，也有開9%，開3%的，稅款全部在外地預(yù)交，9%的，稅款在外地預(yù)交2%，注冊地交剩下的7%

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-10 19:27

你好，開具發(fā)票 借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（簡易計稅） 預(yù)交稅款 借：應(yīng)交稅費—增值稅（已交稅金）? 應(yīng)交稅費——附加稅，企業(yè)所得稅，個人所得稅 貸：銀行存款

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你好，開具發(fā)票 借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（簡易計稅） 預(yù)交稅款 借：應(yīng)交稅費—某某稅款，貸：銀行存款?
2020-11-10
您好，是的，簡易是按3%預(yù)交
2025-09-28
你好 需要的 你需要差額抵扣
2021-09-24
同學(xué)你好 這個業(yè)務(wù)你們是簡易計稅的嗎 那就是交３％
2022-10-08
確認收入 1）借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—簡易計稅 2）繳納增值稅 借：應(yīng)交稅費——簡易計稅 　 貸：銀行存款
2020-12-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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