老師我想問一下，我們公司職工開自己的車去出差，按照一公里一塊錢的補(bǔ)貼油費(fèi)。這些郵費(fèi)的補(bǔ)貼沒有相應(yīng)的發(fā)票。我該怎么入賬
你好！這個(gè)有兩種方式，一種當(dāng)做公司租他的車，開發(fā)票入賬。 另外一種當(dāng)補(bǔ)貼計(jì)入工資。
-
Q
老師你好 我們公司出差補(bǔ)貼餐補(bǔ)加交通補(bǔ)貼 一天是70 這個(gè)補(bǔ)貼直接寫在差旅費(fèi)報(bào)銷單上一起報(bào)銷的 但是這個(gè)沒有發(fā)票 我應(yīng)該怎么做賬
-
Q
老師我想問一下，我們公司職工開自己的車去出差，按照一公里一塊錢的補(bǔ)貼油費(fèi)。這些郵費(fèi)的補(bǔ)貼沒有相應(yīng)的發(fā)票。我該怎么入賬
-
Q
你好，我想問一下，我們公司是做技術(shù)服務(wù)的，服務(wù)時(shí)長(zhǎng)是1年，出差人員的差旅費(fèi)由客戶按照1天200元的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼給出差人員，那這補(bǔ)貼的200元我應(yīng)該怎么做賬呢？
-
Q
老師，您好，我公司員工用自己的車出差，有出差路線，按一公里多少補(bǔ)貼，員工拿回來(lái)高速費(fèi)的發(fā)票，部分油票，這部分做差旅費(fèi)，剩下的按補(bǔ)貼算，合并到個(gè)稅去申報(bào)，這樣可以嗎
-
Q
請(qǐng)教一下老師，公司業(yè)務(wù)或管理人員，臨時(shí)出差用到自己的車輛，沒有與公司簽訂車輛租賃協(xié)議 ，但公司有相關(guān)的差旅補(bǔ)貼制度，寫明了自駕車輛的油補(bǔ)費(fèi)用。那可以開具自己車輛車牌的過路費(fèi)票據(jù)入賬嗎？
熱門問答 更多>
-
匯算清繳退稅怎么做分錄
-
老師公司沒錢交增值稅附加稅，我自己銀行給交的，怎么打印完稅證明
-
老師公司沒錢交增值稅附加稅，我自己銀行給交的，怎么打印完稅證明
-
老師比如說，我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元，銷向稅是2元，應(yīng)收賬款是10元， 成本是6元，比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ，交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
-
老師，請(qǐng)問下?殘保金的申報(bào)期限是？
-
老師，巳經(jīng)做了幾年的賬，現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作？
-
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
-
老師，季報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)？
-
企業(yè)銷售農(nóng)機(jī)給個(gè)人繳納印花稅嗎
-
老師您好！剛接別人的賬，上個(gè)季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率（簡(jiǎn)易計(jì)稅）原做賬為：借應(yīng)收賬款20000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）582.52 看她3月份賬沒有計(jì)提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi)，收到交稅回單后，我要怎么做平這筆賬？謝謝！
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
之前都是拿發(fā)票來(lái)補(bǔ)得計(jì)入差旅費(fèi)的
你好！這種替票本身是違規(guī)的
如果是計(jì)入工資會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好！這個(gè)借管理費(fèi)用—差旅費(fèi)補(bǔ)貼 貸應(yīng)付職工薪酬
這個(gè)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
你好！是的。計(jì)入工資是要申報(bào)個(gè)稅的。
那是按照每個(gè)人的補(bǔ)貼明細(xì)加到申報(bào)里面嗎
你好！是的。就是這樣操作
只有這兩方法嗎？還有其他的方法可操作嗎
你好！正規(guī)的方式就這2種。