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Q

老師我想問一下，我們公司職工開自己的車去出差，按照一公里一塊錢的補貼油費。這些郵費的補貼沒有相應(yīng)的發(fā)票。我該怎么入賬

2020-11-09 14:15
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-11-09 14:18

你好！這個有兩種方式，一種當做公司租他的車，開發(fā)票入賬。 另外一種當補貼計入工資。

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快賬用戶4248 追問 2020-11-09 14:23

之前都是拿發(fā)票來補得計入差旅費的

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齊紅老師 解答 2020-11-09 14:27

你好！這種替票本身是違規(guī)的

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快賬用戶4248 追問 2020-11-09 14:49

如果是計入工資會計分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2020-11-09 14:56

你好！這個借管理費用—差旅費補貼 貸應(yīng)付職工薪酬

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快賬用戶4248 追問 2020-11-09 14:57

這個需要申報個稅嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-09 15:19

你好！是的。計入工資是要申報個稅的。

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快賬用戶4248 追問 2020-11-09 15:25

那是按照每個人的補貼明細加到申報里面嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-09 15:31

你好！是的。就是這樣操作

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快賬用戶4248 追問 2020-11-09 16:22

只有這兩方法嗎？還有其他的方法可操作嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-09 16:42

你好！正規(guī)的方式就這2種。

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你好！這個有兩種方式，一種當做公司租他的車，開發(fā)票入賬。 另外一種當補貼計入工資。
2020-11-09
你好，拿發(fā)票進行報銷即可，沒有發(fā)票就做進工資里，合并工資繳納個稅。
2021-08-29
您好，新招聘的檢驗人員用自己的車出差去工廠檢驗，沒有發(fā)票的汽油費和誤餐費補貼可以記銷售費用-出差補貼，因為差旅費補助不需要發(fā)票，可以在稅前扣除，也不會征收個人所得稅，但需要保留出差記錄等證明材料，補貼金額要合理。也就是公司要有這些文件配套的，報銷的標準是什么
2025-07-31
您好，同學(xué)，是可以的哦
2023-04-16
您好，這個的話，是可以做差旅費，這個
2025-07-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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