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老師，小規(guī)模公司，中介服務(wù)，本月收入開服務(wù)票78500元，發(fā)出工資50148，成本就是發(fā)出的工資，怎么做分錄啊？

2020-11-09 09:18
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-11-09 09:19

你好 借主營業(yè)務(wù)成本-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸銀行存款

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快賬用戶9776 追問 2020-11-09 09:21

那收入是否是這樣：借應(yīng)收-A公司78500，貸：主營業(yè)務(wù)收入78500？收到服務(wù)費借：銀行，貸：應(yīng)收-A公司？

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齊紅老師 解答 2020-11-09 09:22

你好? ? ? ?借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? 借銀行存款貸應(yīng)收賬款。 要做增值稅。 季度末如果季度沒有超過30萬? 在把增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去? ?

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快賬用戶9776 追問 2020-11-09 09:25

公司有開普票，也有開專票，那意思是說季度末如果不超30萬的話，就把增值稅轉(zhuǎn)到收入去是嗎？專票開出也按不含稅做收入是嗎？

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齊紅老師 解答 2020-11-09 09:26

你好 專票是不免增值稅的 。? 專票%2B普票不超過30萬是免普票的增值稅和附加稅 。 而專票部分的增值稅不免? 。城建稅減半征收。 教育費附加和地方教育費附加是免征的。? 分別來看 。 是的 專票部分 也是專票不含稅收入來報的? ??

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你好 借主營業(yè)務(wù)成本-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸銀行存款
2020-11-09
你好 服務(wù)人員的工資辦公費就是成本
2021-02-08
你好? ? 你們主要業(yè)務(wù)是什么 ？ 你們要取得成本發(fā)票? 你們需要有真實業(yè)務(wù)才行的。 你們工資的員工或者是? ?建筑服務(wù)提供的材料 、機械租賃費 使用費 維修費? 以及人工費都是成本的??
2021-03-16
同學(xué)，你好可以先放在”應(yīng)付職工薪酬“，待結(jié)轉(zhuǎn)收入時結(jié)轉(zhuǎn)人工入成本
2021-07-11
可以按你們的合同，按月暫估計提計算收入，實際結(jié)算的時候多補少沖，工資直接入對應(yīng)的成本就行了
2021-07-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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