老師，您好，我是搞餐飲行業(yè)的小規(guī)模納稅人的財(cái)務(wù)報(bào)表，利潤(rùn)表申報(bào)，這個(gè)電子稅務(wù)局的利潤(rùn)表的本期，怎么理解？是不是金蝶軟件里面的本月的意思，還是整個(gè)二季度的意思？

你好老師，我是小規(guī)模納稅人人，第一度開(kāi)的一張發(fā)票需要紅沖，但是第二季沒(méi)有開(kāi)藍(lán)字發(fā)票，我紅沖的是分錄是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，貸應(yīng)收賬款，這個(gè)稅金怎么做？上個(gè)季度的稅金做營(yíng)業(yè)外收入了。

老師，對(duì)方給我們開(kāi)了一張勞務(wù)安裝普票，我們是一般納稅人，老板私下給了他錢(qián)，如何做賬

公司內(nèi)部用系統(tǒng)走進(jìn)銷存，生產(chǎn)管理，他們錄入銷售單和采購(gòu)單都填了稅率13，自動(dòng)算出不含稅，稅額，價(jià)稅合計(jì)，那么生成憑證的時(shí)候分錄也帶出不含稅收入，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)出項(xiàng)稅額，這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)期末怎么處理，因?yàn)閮?nèi)部不需要處理，有專門(mén)找代理記賬的

收到了海運(yùn)費(fèi)發(fā)票，然后我們也給貨代支付了這筆錢(qián)，但是我們的出口貿(mào)易術(shù)語(yǔ)是FOB，那這筆費(fèi)用后期是誰(shuí)打進(jìn)來(lái)還給我們

老師你好我是小規(guī)模納稅人第一季度企業(yè)增值稅報(bào)表顯示是定額自行申報(bào)的增值稅，沒(méi)超過(guò)定額.申報(bào)表是報(bào)的27萬(wàn)如圖一，實(shí)際上第一季度開(kāi)的是84504.95.但是老師這個(gè)季度報(bào)稅我看不是定額了需要自己按真實(shí)開(kāi)具的發(fā)票金額填，老師那我第一季度申報(bào)表用不用更正過(guò)來(lái)，按實(shí)際發(fā)生的填報(bào)，因?yàn)橛欣塾?jì)數(shù)和全年開(kāi)具的發(fā)票金額不一致

老師，自己是有進(jìn)出口權(quán)的純外貿(mào)企業(yè)，委托貨代報(bào)關(guān)，報(bào)關(guān)單上的境內(nèi)發(fā)貨人是退稅主體，還是生產(chǎn)銷售單位是退稅主體

能把工資的分錄寫(xiě)一下嗎文文老師

怎么做的？太難了，不懂啊

老師，請(qǐng)問(wèn)，我 6 月份未開(kāi)票，然后在 7 月份的時(shí)候申報(bào)了未開(kāi)票收入，抵扣認(rèn)證后又開(kāi)來(lái)一張紅字信息通知單出去，我未開(kāi)票收入的金額跟抵扣的進(jìn)項(xiàng)是一致的，請(qǐng)問(wèn)這樣會(huì)有問(wèn)題嗎？