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老師,上月A公司給我公司開了專票,我沒認證,但是入了成本,這月A公司又開了紅字發(fā)票,我該如何做分錄?還需要認證然后進賬轉(zhuǎn)出嗎?還是不認證?

2020-11-04 09:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-04 09:18

您好 那您把藍字發(fā)票跟對應(yīng)的紅字發(fā)票都給對方啊 不需要入賬啊

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快賬用戶2943 追問 2020-11-04 09:19

九月開的票,十月開的紅字,已經(jīng)入了九月的賬

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齊紅老師 解答 2020-11-04 09:20

藍字發(fā)票已經(jīng)入賬了? 但是沒有抵扣

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快賬用戶2943 追問 2020-11-04 09:21

是的,已經(jīng)入賬了

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齊紅老師 解答 2020-11-04 09:21

那這個月做紅字分錄 把發(fā)票退給對方就好了

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您好 那您把藍字發(fā)票跟對應(yīng)的紅字發(fā)票都給對方啊 不需要入賬啊
2020-11-04
借應(yīng)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2021-01-17
你好;? 你去紅沖發(fā)票 ;在去重新開票給你 ; 你抵扣了。你i先開紅字信息表; 對方開紅字發(fā)票紅沖的
2023-06-28
可以的,需要退回來的,自己開紅字信息表,然后再開紅字發(fā)票。
2023-02-09
同學(xué)你好 可以這樣處理: 一、將已認證的被紅沖發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出 計算轉(zhuǎn)出的進項稅額:確定被紅沖發(fā)票上的進項稅額金額。 賬務(wù)處理: 借:原材料 / 庫存商品等(根據(jù)發(fā)票對應(yīng)項目)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款等(紅字) 應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 二、對新開具的藍字發(fā)票進行認證和賬務(wù)處理 在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺上對新的藍字發(fā)票進行認證。 賬務(wù)處理: 借:原材料 / 庫存商品等 應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款等
2024-09-29
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