老師，您好，醫(yī)藥有限公司，收到貨物，專票已認證，后面退貨，退款，怎樣處理已認證進項稅
借庫存商品 負數(shù)，貸應付賬款 負數(shù)，進項稅額轉出
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老師，您好，醫(yī)藥有限公司，收到貨物，專票已認證，后面退貨，退款，怎樣處理已認證進項稅
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老師，您好，醫(yī)藥公司，一般納稅人，從購入商品，收到專票一起，認證后計提分錄，到月底抵扣，涉及的分錄怎樣處理？和收到貨和發(fā)票，未認證計提分錄，和之后認證不抵扣分錄怎樣做？
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老師:您好！購買方發(fā)生進貨退回，且進項稅已經(jīng)認證抵扣，收到銷售方的紅字發(fā)票，怎么做會計分錄？
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老師，收到進項票已經(jīng)認證了，發(fā)現(xiàn)賣方內(nèi)容開錯了，也后來也開了紅字發(fā)票，但是沒有退貨，收到紅字發(fā)票如何賬務處理？
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老師，你好，請問，我公司是購買方，已經(jīng)認證抵扣的進項發(fā)票，現(xiàn)在要退貨，怎么處理？這張已經(jīng)認證抵扣的專票怎么沖紅？
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已抵扣了，怎么辦呢
抵扣這個做進項稅額轉出就可以，你申報附表2 第20欄轉出，分錄做進項稅額轉出貸方
已認證抵扣，怎么處理跟銷售方的手續(xù)，是要開紅字退貨證明給對方嗎，從認證系統(tǒng)里開嗎
https://mp.weixin.qq.com/s/f-cBLDoXHcVS5sup1e0Tjg看鏈接說明這個看鏈接
開紅字信息表給對方這個
就是想知道有退貨的流程，購方和銷方怎樣做
我不是發(fā)嗎，你看鏈接就可以 ，鏈接發(fā)了，咋開紅字信息表咋開紅字發(fā)票，都有操作示意圖
1.銷售方開紅字發(fā)票申報附表1 這個是藍字加紅字去申報，抵減之后去申報，2 購買方你開紅字信息表附表1 這個20欄進項稅額轉出，