這個不清楚，我們是掛靠，但進項稅額是足夠的，就是說9%的成本票不夠

進項稅額是足夠的？是因為提供的是13%稅率的發(fā)票么

是的，這邊提供了13%稅額13萬3，普票1663

建筑工程開票181萬??提供了13%稅額13萬3，普票1663? 進項稅額不夠啊

對方要求提供13.7萬的稅額

銷項稅額=1810000/(1%2B0.09)*0.09=149449.54? 那應(yīng)該是要繳納一部分增值稅?

我們繳了2%的增值稅

1810000/(1%2B0.09)*0.02=33211.00 還要提供13.7萬的稅額 那您單位不是多提供了增值稅嗎

多出的可以累計的，老師，單位利潤率是10%

那應(yīng)該還要繳納附加稅 企業(yè)所得稅? 提供成本票1810000*.9=1629000

老師，單位利潤率是10%，那要怎么算成本票

大概提供成本費用票1810000*.9=1629000

成本票中含的普票和專票是算票面的金額還是算不含稅的金額

成本票中含的普票算票面的金額?專票算不含稅的金額 具體的話 這樣比較準確=1810000/(1%2B0.09)*0.9=1494495.413

明白了老師，還有一個問題，現(xiàn)在19年的普票還可以去抵嗎

如果是工程施工科目的話 現(xiàn)在19年的普票還可以去抵

工程是19年開啟，但工程款是上個月才到賬，這個用不用看施工許可證的時間