你好!可以的.可以這樣.
老師,我想請(qǐng)問(wèn)下,就是我去稅局代開(kāi)了配件發(fā)票,我是不是直接可以當(dāng)做庫(kù)存商品,然后我這邊可以開(kāi)給客戶(hù)是嗎?就當(dāng)作是我購(gòu)進(jìn)來(lái)配件然后我又開(kāi)出去給客戶(hù)
您好,我想問(wèn)下,我當(dāng)時(shí)報(bào)個(gè)稅忘記報(bào)社保金額了,然后我就直接申報(bào)了(扣稅了成功了),后來(lái)我又想起來(lái)了,然后我就更正申報(bào)了!給客戶(hù)發(fā)的工資表是錯(cuò)誤的實(shí)發(fā)金額,請(qǐng)問(wèn)下我這個(gè)社保,下個(gè)月我發(fā)給客戶(hù)的實(shí)發(fā)金額是不是要減去,上個(gè)月未扣的社保?
就是我們有家客戶(hù)是做家具行業(yè)的,是制定的,就是我們給客戶(hù)做櫥柜,或者是書(shū)柜,還有家具等;然后是去客戶(hù)家量好尺寸,我們又把尺寸給我們供貨商,供貨商賣(mài)給我柜體(就是已加工好的木板),他們是用平方米來(lái)計(jì)算,然后我們拿回來(lái)要用螺絲釘或者膠組裝成書(shū)柜或者是櫥柜那些,然后銷(xiāo)售給我們的客戶(hù),我們開(kāi)給客戶(hù)的發(fā)票是按套來(lái)開(kāi)的,那老師麻煩請(qǐng)問(wèn)一下,我做賬務(wù)處理的時(shí)候是先進(jìn)原材料然后再領(lǐng)料進(jìn)生產(chǎn)成本,然后在入庫(kù)存商品,再銷(xiāo)售;還是直接入庫(kù)存商品,直接銷(xiāo)售呢[愉快]
問(wèn)一下,我這邊有之前給客戶(hù)銷(xiāo)售的A商品的進(jìn)項(xiàng)票,當(dāng)時(shí)客戶(hù)A不需要票,但我找我的供應(yīng)商要了發(fā)票,也就說(shuō)目前有多余的進(jìn)項(xiàng)票。然后現(xiàn)在我要采購(gòu)B產(chǎn)品賣(mài)給B客戶(hù),B客戶(hù)要求我開(kāi)普票給他,我能否用A商品的進(jìn)項(xiàng)票去開(kāi)給B客戶(hù)。(我還要保證開(kāi)給B客戶(hù)的是B產(chǎn)品的明細(xì))
老師,您好!問(wèn)下我們采購(gòu)貨物進(jìn)來(lái),已到貨銷(xiāo)售出去了,要著急給客戶(hù)開(kāi)發(fā)票,但是供應(yīng)商還沒(méi)給我們開(kāi)發(fā)票,是不是只能先暫估入庫(kù),然后就可以給客戶(hù)開(kāi)票了呢?
稅局讓補(bǔ)交去年的所得稅額,怎么操作,改報(bào)表嗎,怎么改
老師展會(huì)樣品記什么分錄?展會(huì)的樣品沒(méi)發(fā)票怎么處理?
做小規(guī)模所得稅申報(bào)表時(shí)有個(gè)減免稅額,是怎么算出來(lái)的
老師為什么短期融資券得籌資成本比企業(yè)債券籌資成本低呢
老師,法人給公司轉(zhuǎn)賬備注什么合適?有人建議填投資款,這樣的話(huà)如何做賬?需要繳納印花稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)2024年12月份計(jì)提了獎(jiǎng)金80萬(wàn),但是實(shí)際發(fā)放獎(jiǎng)金40萬(wàn),還有40萬(wàn)獎(jiǎng)金從財(cái)務(wù)賬上顯示還是貸方應(yīng)付職工薪酬,但是電子稅務(wù)局2024年匯算清繳時(shí)已經(jīng)把剩余的40萬(wàn)獎(jiǎng)金繳納了所得稅,就是財(cái)務(wù)賬上和報(bào)表上沒(méi)有把貸方的職工薪酬這40萬(wàn)消掉,請(qǐng)問(wèn)怎么消?
企業(yè)是屬于給教育培訓(xùn)類(lèi),客戶(hù)是醫(yī)院的專(zhuān)家代表,簽署項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)有會(huì)務(wù)報(bào)銷(xiāo)(包含場(chǎng)租、餐費(fèi)、住宿費(fèi)、伴手禮),支付方式是企業(yè)直接打到個(gè)人,收款方不是企業(yè)內(nèi)部員工,如果稅務(wù)問(wèn)到的話(huà),我說(shuō)這是我們的市場(chǎng)推廣臨時(shí)人員,非為本企業(yè)雇工關(guān)系,為專(zhuān)家們組織線(xiàn)下的會(huì)議,所產(chǎn)生的合理支出費(fèi)用進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。單據(jù)及會(huì)議照片,簽到表都是真實(shí)發(fā)生的。我拿不定主意這樣說(shuō)是否在邏輯上及稅務(wù)上能否行的通,有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問(wèn)題了,我們補(bǔ)繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受,稽查說(shuō)不接受就要查賬,是主要查設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的那幾筆嗎?
老師我們接一個(gè)項(xiàng)目需要投標(biāo),是對(duì)方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計(jì)報(bào)告,老師這個(gè)出具審計(jì)報(bào)告,可以對(duì)2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率做下調(diào)整說(shuō)明,而不能修改2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表是吧,哪位老師懂請(qǐng)?jiān)敿?xì)講下,審計(jì)可以對(duì)2024年報(bào)表做修改嗎
會(huì)計(jì)科目:應(yīng)交稅費(fèi)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?有什么區(qū)別?
那我還想請(qǐng)問(wèn)下老師,就是如果公司增資對(duì)稅務(wù)有什么好處?
你好!這個(gè)對(duì)一般的企業(yè)沒(méi)什么好處了.有的要上市,要干啥的,就有要求.一般的沒(méi)要求.
我是長(zhǎng)遠(yuǎn)的考慮到這一點(diǎn),就是比如說(shuō)如果我增資到了1500萬(wàn),那就是我到時(shí)我的實(shí)收資本也達(dá)到1500萬(wàn)(當(dāng)然這個(gè)到時(shí)會(huì)實(shí)繳這么多錢(qián)進(jìn)來(lái))到時(shí)如果企業(yè)鎮(zhèn)做不下去的時(shí)候清算的話(huà),那就有用處了,最起碼到時(shí)利潤(rùn)那可以扣減1500萬(wàn)出來(lái),然后還有多余的再按股東比例繳納分紅個(gè)人所得稅
這樣的話(huà),是不是會(huì)大大減少股東所要交的個(gè)稅
你好!這個(gè)跟利潤(rùn)沒(méi)關(guān)系的了。 因?yàn)楸热缒阃?0萬(wàn),有2萬(wàn)利潤(rùn),是按2萬(wàn)交稅。如果你投1500萬(wàn),利潤(rùn)還是2萬(wàn),也還是按2萬(wàn)交稅
哦,好的,謝謝老師
你好!不用客氣的了。
企業(yè)清算的時(shí)候,不是所有的往來(lái)款只要是科目上有余款的,全都當(dāng)做是利潤(rùn)來(lái)算的么,然后用總數(shù)來(lái)扣除投資者的投資款,如果有差額,就得按差額部分繳納個(gè)稅,不是這樣的嗎?我之前注銷(xiāo)過(guò)一家公司,稅局那邊就是這樣的
你好!不是,投資款不用這樣算。