你好 開紅字發(fā)票? 給對方 做原來一樣的分錄? 金額負數(shù)?

9月銷售收入未開票,已經(jīng)掛帳到“未開票收入”明細底下,也在申報表里填寫了未開票銷售收入 后10月份又補開了發(fā)票給客戶,這樣的賬務(wù)怎樣處理,申報又怎么申報呢
老師,9月份給客戶開了2000的銷售發(fā)票,已經(jīng)入賬報稅,收的現(xiàn)金。但是10月份收到退回的發(fā)票,現(xiàn)在客戶不要了,怎么處理?
老師,8月份貨物發(fā)貨已經(jīng)完成了,8月份月底的時候客戶也對賬了,那樣的話是不是就要在8月份給客戶開票呢? 但是現(xiàn)在客戶跟我們協(xié)商說不要那么早開票,要等到10月份才開票,這可行嗎?
老師。我們4月份開了一張發(fā)票,客戶也轉(zhuǎn)賬了。我們?nèi)胭~了,7月份發(fā)生銷售退回,我們開了負數(shù)發(fā)票,錢也給客戶退回了?,F(xiàn)在客戶又把4月份那張發(fā)票給我們退回了,是不是不對?
老師 您好 我現(xiàn)在碰到一個問題 我是銷售方 5月份開具了發(fā)票給客戶 7月份客戶做了退款 發(fā)票也做抵扣了 現(xiàn)在稅務(wù)上要怎么處理啊
小規(guī)模納稅人季度超30萬,專票7萬,普票20萬,無票10萬,怎么填?
你好,什么行業(yè)全盤賬簡單點?
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
我們不想開紅字發(fā)票,反正也按收入申報了,就當(dāng)作是贈送的可以嗎?
你好 不開紅字發(fā)票 就多交稅了? 如果 您不再意多交的稅可以? ?
因為金額也不大,沖紅還要寄給客戶覺得麻煩,所以就按銷售處理也可以對嗎?
你好 如果 不開紅字發(fā)票 那庫存也對不上?
你好 正規(guī)是開紅字發(fā)票 的處理 您自己選擇就可以?