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上月收到商家的發(fā)票未抵扣,但入了材料,現(xiàn)收到商家開了負數(shù)票怎么處理。

2020-10-31 14:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-31 14:51

之前分錄不變,金額是負數(shù),或者是做相反的,分錄都可以。

頭像
快賬用戶4333 追問 2020-10-31 15:33

那抵扣發(fā)票呢

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-31 15:36

借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

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之前分錄不變,金額是負數(shù),或者是做相反的,分錄都可以。
2020-10-31
那是什么原因,這個票開給你。
2022-07-29
您好,這個是紅沖你們的成本,就可以
2023-12-07
你好 如果紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票是在一個月收到的 并且金額一致 不需要做賬務(wù)處理 把發(fā)票附在原憑證后面即可!
2020-08-05
你好,同學(xué) 借 原材料 貸應(yīng)付賬款 暫估 借 預(yù)付賬款-XX公司 貸銀行存款 等發(fā)票到了再沖平
2022-02-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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