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老師,今天1月做的上年12月的銀行利息收入 分錄這樣做的 借:本年利潤 -2 貸:銀行存款 2 這樣做對嗎

2020-10-29 10:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-29 10:36

你好 借銀行存款‘ 貸以前年度損益調整

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快賬用戶4249 追問 2020-10-29 10:38

未分配利潤不調整嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-29 10:39

借?以前年度損益調整 貸 利潤分配

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快賬用戶4249 追問 2020-10-29 10:42

就可以做成 借 利潤分配-未分配利潤 -2 借:銀行存款 2 這樣嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-29 10:42

你需要做2個分錄的

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快賬用戶4249 追問 2020-10-29 10:44

可是這樣做了后,資產負債表里未分配利潤和利潤表的利潤總額數(shù)字對不上呢

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齊紅老師 解答 2020-10-29 10:44

你結轉了以后就平了

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你好 借銀行存款‘ 貸以前年度損益調整
2020-10-29
你好,實際是收到的利息收入嗎?
2022-01-18
借應收利息貸其他業(yè)務收入應交稅費。
2021-05-28
借銀行負數(shù),貸主營業(yè)務收入負數(shù),做這個就行。
2023-12-08
您好,是借方紅字,否則不平
2022-04-08
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