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老師 我們是運(yùn)輸代理服務(wù)行業(yè)和裝卸服務(wù) 我們和廠家益海做面粉的是合作關(guān)系,我們要收代理服務(wù)費(fèi),以及支付司機(jī)運(yùn)費(fèi)和裝卸費(fèi),還要收益海的司機(jī)運(yùn)費(fèi)和裝卸費(fèi),這個業(yè)務(wù)怎么記賬?;另外假如算下來我們凈賺5萬 還要和另外一個人股東分2.5萬,我們怎么記賬?

2020-10-29 09:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-29 12:09

同學(xué)你好 這個是銷售收入嗎?付出去的計入銷售費(fèi)用或者成本都寫 2.做利潤分配就行了

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快賬用戶8418 追問 2020-10-29 14:08

是銷售收入,怎么做利潤分配?

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齊紅老師 解答 2020-10-29 14:19

你最后是按照利潤來分配的,不是收入

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快賬用戶8418 追問 2020-10-29 14:25

沒分配之前有收入和成本

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齊紅老師 解答 2020-10-29 14:34

借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項 借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款等科目

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快賬用戶8418 追問 2020-10-29 14:35

那針對這個特殊的客戶賺的5萬怎么分配

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齊紅老師 解答 2020-10-29 14:36

同學(xué)你好 這個的話你分配是按照利潤的金額分配的,不是收入,就是做利潤分配的分錄

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快賬用戶8418 追問 2020-10-29 14:37

怎么做分錄 老師 你可以一步說到位嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-29 14:39

1,將本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配的會計分錄: 借:本年利潤 貸:利潤分配--未分配利潤 2,提取法定盈余公積(稅后利潤的10%以上),公益金(稅后利潤的5%以上)和任意盈余公積(根據(jù)公司規(guī)章規(guī)定的比例計算)的會計分錄: 借:利潤分配--提取法定盈余公積--提取公益金--提取任意盈余公積 貸:盈余公積--法定盈余公積--公益金--任意盈余公積 3,分配股利(根據(jù)董事會決議)的會計分錄: 借:利潤分配--應(yīng)付股利 貸:應(yīng)付股利--按股東明細(xì) 4,支付股利的會計分錄: 借:應(yīng)付股利--按股東明細(xì) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金)

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快賬用戶8418 追問 2020-10-29 14:42

老師 我們是內(nèi)帳

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齊紅老師 解答 2020-10-29 14:44

內(nèi)賬就直接 借:本年利潤 貸:利潤分配--未分配利潤 借:利潤分配--應(yīng)付股利 貸:應(yīng)付股利--按股東明細(xì) 支付股利的會計分錄: 借:應(yīng)付股利--按股東明細(xì) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金)

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快賬用戶8418 追問 2020-10-29 14:47

老師 麻煩你把金額寫到分錄上,股東明細(xì)是什么?

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齊紅老師 解答 2020-10-29 15:11

股東明細(xì)就是股東名稱,金額按照占股比例分配就行了

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同學(xué)你好 這個是銷售收入嗎?付出去的計入銷售費(fèi)用或者成本都寫 2.做利潤分配就行了
2020-10-29
你好,之前的數(shù)據(jù)沒有損益類的也沒有是吧?支付的話貸方應(yīng)該是貨幣資金吧?你又庫存期初金額嗎?
2024-04-10
你好 既然是代理業(yè)務(wù)的話。 是他先支付了運(yùn)費(fèi)。 后面客戶支付給他 取得收入 。 那么是做收入 同時支付出去的 做主營業(yè)務(wù)成本 這個是對的 。
2020-10-10
公司屬于外貿(mào)公司,出口業(yè)務(wù)性質(zhì)為免退稅,國外客戶與公司結(jié)算貨款,公司負(fù)責(zé)聯(lián)系貨代公司并代墊海運(yùn)費(fèi)等貨代費(fèi)用。在這種情況下,公司需要繳納的稅金主要包括增值稅和所得稅。 對于增值稅,根據(jù)中國稅法,公司需要就出口商品的銷售收入和貨代費(fèi)用的收入繳納增值稅。不過,如果公司能夠取得稅務(wù)部門認(rèn)定的出口免稅證明,則可以免繳增值稅。具體來說,公司需要向當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門申請出口免稅證明,并在申報增值稅時進(jìn)行備案。 對于所得稅,公司需要按照中國稅法規(guī)定繳納企業(yè)所得稅。具體來說,公司需要將利潤表中的利潤總額減去稅法規(guī)定的可扣除項目金額,計算出應(yīng)納稅所得額,然后乘以所得稅稅率計算得出應(yīng)交所得稅金額。 至于按差額50元繳稅還是按150元全額繳稅的問題,需要看公司的具體業(yè)務(wù)情況和稅務(wù)部門的認(rèn)定結(jié)果。如果公司能夠取得出口免稅證明并成功申報增值稅免稅備案,則只需要按照實際代墊的貨代費(fèi)用收入(即差額50元)繳納所得稅。否則,需要按照實際收到的國外貨款(即150元)全額繳納增值稅和所得稅。
2023-12-15
同學(xué)你好 你們是非盈利的嗎
2022-11-04
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