老師 我在做賬的時候做了一筆應(yīng)付賬款，為什么我導(dǎo)出來的資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款那一欄沒有數(shù) 卻在預(yù)付賬款那一欄
您好 請問是應(yīng)付賬款借方發(fā)生額么
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老師 我在做賬的時候做了一筆應(yīng)付賬款，為什么我導(dǎo)出來的資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款那一欄沒有數(shù) 卻在預(yù)付賬款那一欄
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老師，我從金蝶導(dǎo)出來的資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款數(shù)為什么跟科目余額表上的應(yīng)付賬款數(shù)不一樣呢？我是把科目余額表上的應(yīng)付賬款數(shù)貸方加上預(yù)付賬款借方為負(fù)數(shù)的數(shù)加起來，這樣算應(yīng)該對啊，加起來比資產(chǎn)負(fù)債表上的金額大，為什么
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老師現(xiàn)在登那個資產(chǎn)負(fù)債表的那個應(yīng)付賬款那一欄，期初應(yīng)付賬款沒有，然后本期不是應(yīng)該是應(yīng)付賬款的貸方和預(yù)付賬款的貸方相加嗎？是這樣嗎？為什么和答案不一樣呢？
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老師，資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款＝應(yīng)付賬款的余額加上預(yù)付賬款的貸方余額，我的預(yù)付賬款余額是貸方，為什么在資產(chǎn)負(fù)債表帶出來的報表預(yù)付賬款還有期末數(shù)？
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老師您好！我們公司老板有時會把公賬里的錢打到他自己賬號上的，這個時候我做的會計分錄是借其他應(yīng)付款-法人，貸：銀行存款；而公司需要用錢進(jìn)貨的時候，老板又會把錢從自己的賬號打回公賬上，這個時候我做的會計分錄是借銀行存款，貸其他應(yīng)付款-法人，這樣下來，其他應(yīng)付款一直存在貸方余額的，所以資產(chǎn)負(fù)債表中會反映填列到負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款那一欄；但從這個月開始，其他應(yīng)付款科目就變成了借方有余額，那在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)該怎樣反映呢？是以負(fù)數(shù)填列在負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款一欄呢？還是以正數(shù)填列在資產(chǎn)那邊的其他應(yīng)收款一欄呢？還是兩者都可以呢？謝謝老師的解答哦！
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老師 對的
那是資產(chǎn)負(fù)債表重分類了 資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款借方在預(yù)付賬款欄次體現(xiàn)
還有一個我借方做了有個預(yù)付賬款，然后那個報表上就有在預(yù)付款那一欄有顯示，正好和我做的應(yīng)付賬款的數(shù)合在一起了
預(yù)付賬款借方應(yīng)該在預(yù)付賬款欄次體現(xiàn)
那應(yīng)付的那筆我該怎么做
您應(yīng)付賬款 正常做賬? 就是填表的時候系統(tǒng)自動填到預(yù)付賬款欄次啊
對的老師
不需要另外再做賬務(wù)處理 只是填表自動填了
那就和我報稅填的報表數(shù)不一樣了 我是在檸檬云上做的 然后又重新在T3上登記的
這個不一樣沒事的哈??
老師 那到最后結(jié)轉(zhuǎn)到本年的年初數(shù)的時候不也和報稅的報表對不上數(shù)嘛
是的 如果重分類了 是對不上
那現(xiàn)在有什么處理的方法嗎，我現(xiàn)在就差這個14000對不上
那您稅務(wù)報表不是根據(jù)重分類后的報表填寫的嗎
不是 我是按照分類前的 因為我以前用的是檸檬云財務(wù)軟件，導(dǎo)出來的報表正好也在應(yīng)付賬款那一欄，我已經(jīng)給報過了，我現(xiàn)在給重新錄入到T3上來就出現(xiàn)這個情況
那您后面一個季度申報的時候 就按照T3的在電子稅務(wù)局填寫就好了