老師，我9月份取得收入491000（含稅），我分了5張發(fā)票，每張發(fā)票金額98200（95339.81+2860.19），這樣算下來(lái)不含稅收入 476699.05，增值稅14300.95。但是按491000/1.03不含稅收入是476699.03，增值稅是14300.97，這該怎么辦
這個(gè)做賬的時(shí)候根據(jù)發(fā)票做就可以，申報(bào)這個(gè)按你們發(fā)票之和做，這個(gè)出來(lái)稅額有四舍五入差額按申報(bào)系統(tǒng)就可以，不影響
-
Q
老師，我9月份取得收入491000（含稅），我分了5張發(fā)票，每張發(fā)票金額98200（95339.81+2860.19），這樣算下來(lái)不含稅收入 476699.05，增值稅14300.95。但是按491000/1.03不含稅收入是476699.03，增值稅是14300.97，這該怎么辦
-
Q
老師，我9月份取得收入491000（含稅），我分了5張發(fā)票，每張發(fā)票金額98200（95339.81+2860.19），這樣算下來(lái)不含稅收入 476699.05，增值稅14300.95。但是按491000/1.03不含稅收入是476699.03，增值稅是14300.97，這該怎么辦
-
Q
老師，比如說(shuō)我們?cè)鲋刀愂且淮涡陨陥?bào)未開(kāi)票收入，稅率6%，收入這塊是分?jǐn)傆?jì)算的，比如說(shuō)我1月總含稅收入是13085元，整個(gè)換算的話是12344.34元未稅金額，但是我做那個(gè)收入表分?jǐn)?，按每個(gè)訂單的含稅收入除以1.06，算出來(lái)的未稅收入合計(jì)數(shù)是12344.6元，這有點(diǎn)差異怎么辦，那申報(bào)增值稅填未稅金額填12344.34元還是12344.6元？
-
Q
老師我在三月份開(kāi)了一張專票是1的稅率，又開(kāi)了一張負(fù)數(shù)是3的稅率，申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)，不含稅收入對(duì)上了，但是稅額合計(jì)數(shù)和稅控盤對(duì)不上怎么辦呢
-
Q
我公司是小規(guī)模納稅人，2023年1季度的開(kāi)票稅率是1%，3月份有未開(kāi)票收入，我按照1%計(jì)算出不含稅金額填入未開(kāi)票收入申報(bào)表中，但我會(huì)計(jì)賬上1-3月是按3%計(jì)提的增值稅，這樣做有問(wèn)題嗎？然后發(fā)現(xiàn)稅會(huì)之間的稅額差異有50多元，申報(bào)表中的增值稅額是按照不含1%稅額的不含稅價(jià)計(jì)算得出的，導(dǎo)致不含稅收入是比實(shí)際收入多，請(qǐng)問(wèn)這種 情況下要怎么處理才合適呢
熱門問(wèn)答 更多>
-
你好，法人向公司借款，現(xiàn)金流量表中應(yīng)該填哪一項(xiàng)？
-
給空調(diào)加氟，開(kāi)票明細(xì)開(kāi)啥
-
老師好，員工任職A B兩家公司，A公司有每月有專項(xiàng)扣除5000，年收入加獎(jiǎng)金90000，沒(méi)交過(guò)個(gè)稅。 B公司 沒(méi)有任何扣除，年收入加獎(jiǎng)金30000，交過(guò)個(gè)稅900，是不是次年這個(gè)900 可以全部退回來(lái)的。
-
我公司23年有一筆政府補(bǔ)助，當(dāng)時(shí)沒(méi)有做營(yíng)業(yè)外收入，25年更正申報(bào)，補(bǔ)交企業(yè)所得稅，這個(gè)現(xiàn)在賬務(wù)應(yīng)該怎么做？
-
退回投資款怎么做分錄
-
未開(kāi)票銷售額沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)，在哪里填寫
-
這個(gè)權(quán)限怎么弄，怎么解決？
-
老師:甲建筑公司給乙公司開(kāi)具15萬(wàn)發(fā)票，還要承擔(dān)15萬(wàn)的10%的費(fèi)用，這個(gè)稅金也讓甲公司承擔(dān)。那么開(kāi)始金額是不是:15萬(wàn)+（15萬(wàn)+15萬(wàn)*10%）*9%。這樣算對(duì)嗎？
-
老師晚上好，個(gè)體工商戶第二季度共銷售322777.11，增值稅，以及附加稅怎么核算呢
-
7月5號(hào)今天晚上沒(méi)有直播課嗎
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
那申報(bào)系統(tǒng)和發(fā)票不是對(duì)不上了嗎？
不影響，四舍五入差額這個(gè)
稅差了0.02對(duì)不上要怎么處理？賬上是14300.95，申報(bào)系統(tǒng)是14300.97
這個(gè)做賬的時(shí)候借營(yíng)業(yè)外支出 0.02 貸應(yīng)交增值稅，0.02
我按賬上填的不含稅銷售額476699.05，跳出來(lái)本期應(yīng)納稅額14300.97，我把它又改回14300.95，行不行？這樣賬上是不是就不要處理了？
這個(gè)申報(bào)是按你發(fā)票這個(gè)就可以，我把它又改回14300.95， 那你這個(gè)只能改銷售額，那看你們那邊可以提交不，我看有學(xué)員反饋說(shuō)是按改，提交不了你改試試看看，這個(gè)按那個(gè)都可以，這個(gè)四舍五入差額問(wèn)題不大，
我可以保存，增值稅申報(bào)表的附列資料要不要填啊？
有沒(méi)有差額納稅這個(gè)，沒(méi)有原則不需要填寫
你這個(gè)先不填寫，沒(méi)有差額話，提交要是需要填寫會(huì)提示的，到時(shí)候再進(jìn)去填寫，因?yàn)檫@個(gè)現(xiàn)在各地這個(gè)附列資料我看學(xué)員反饋不一樣，
好的，可以提交，是不是就行了？
是的，是的，是的，是的
提交了，還要自己點(diǎn)繳費(fèi)按鈕嗎？
有稅額嗎，有需要自己點(diǎn)