一般計稅的需要填寫9%,第一列就可以,你們不能差額抵扣,不允許填寫本期扣除。
請問老師,我們是建筑業(yè)一般納稅人,沒有簡易計稅項目,那么表三我們需要填嗎?12366說我們要填表三我紅框的這列,可以扣除分包款,那這樣的話表三的數(shù)字填列后還要同時體現(xiàn)在表一和主表上的什么地方呢
請問老師,我們是建筑業(yè)一般納稅人,有異地預繳各項稅金,其中,預交的增值稅在我們報增值稅報表時扣除,預交的印花稅和附加稅在我們當期報表時不體現(xiàn),那么企業(yè)所得稅呢?需要在季報時扣除嗎?
建筑行業(yè),這個附表三,是不是如果有分包,差額納稅,需要在這里填寫?我們是一般納稅人,比如有樁基勞務分包工程,分包方是給我們開專用發(fā)票的,進項稅可以抵扣。假設本期收到100萬樁基勞務分包發(fā)票,需要將100萬在此處申報填列嗎?
老師好,請教一個關于增值稅申報的問題哈,我們以前有一張進項發(fā)票,但是對方后來給了我們優(yōu)惠,這樣3月份我們就為銷方開具了一個紅字發(fā)票信息表,現(xiàn)在紅字發(fā)票還沒有送到我們單位,我們沒有辦法做賬,可是我要報送3月份的增值稅,這個紅字信息表,在報增值稅的時候需要怎么填列和處理呢?
老師,截圖1寫清楚了,主要問題是涉及分包的附表一第八列不含稅金額要怎么填寫?很多老師說是系統(tǒng)自動帶出來,直接第七列除以1.03,我不這么認為,因為超過30萬,專普票都要繳稅,主表第一行等于二加三行,第二行填寫專票金額是扣除分包后金額,第三行普票是填寫1%銷售額,如果附表一扣除表直接按上面直接除以1.03,那么主表第二行和第三行該如何分配填寫?會有差額,老師可以計算一下再回答我!!
老師,你好,請問什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開發(fā),教育培訓方面的。只是簽訂的銷售合同需要交還是說只要是開了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購買了一輛46800元的摩托車,入固定資產(chǎn),并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車摩托車賣了2000元,并開具了一張二手車銷售發(fā)票,請問賣了這2000元是否要報增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?
老師工會經(jīng)費為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
小微企業(yè)工費經(jīng)費需要繳納嗎
自己名下住宅用于營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營場所,需要繳納房產(chǎn)稅及土地使用稅嗎
小微企業(yè)工費經(jīng)費需要繳納嗎
老師,新公司,還沒有員工,個稅零申報報法人嗎
老師這個A不是錯的嗎,為什么答案選的是對呢
老師,有沒有小規(guī)模納稅人裝修公司基本賬務處理流程呢?
老師好,請問年收入400萬,以個體戶,個人、小規(guī)模納稅人哪個身份簽訂合同能少交稅?
謝謝老師,請問什么情況是可以差額抵扣的?
簡易計稅的可以差額抵扣
是用普通發(fā)票按項目來做分包款抵嗎?
普票專票都可以,專票價稅合計就是了。