一般計稅的需要填寫9%,第一列就可以,你們不能差額抵扣,不允許填寫本期扣除。
請問老師,我們是建筑業(yè)一般納稅人,沒有簡易計稅項目,那么表三我們需要填嗎?12366說我們要填表三我紅框的這列,可以扣除分包款,那這樣的話表三的數(shù)字填列后還要同時體現(xiàn)在表一和主表上的什么地方呢
請問老師,我們是建筑業(yè)一般納稅人,有異地預(yù)繳各項稅金,其中,預(yù)交的增值稅在我們報增值稅報表時扣除,預(yù)交的印花稅和附加稅在我們當(dāng)期報表時不體現(xiàn),那么企業(yè)所得稅呢?需要在季報時扣除嗎?
建筑行業(yè),這個附表三,是不是如果有分包,差額納稅,需要在這里填寫?我們是一般納稅人,比如有樁基勞務(wù)分包工程,分包方是給我們開專用發(fā)票的,進項稅可以抵扣。假設(shè)本期收到100萬樁基勞務(wù)分包發(fā)票,需要將100萬在此處申報填列嗎?
老師好,請教一個關(guān)于增值稅申報的問題哈,我們以前有一張進項發(fā)票,但是對方后來給了我們優(yōu)惠,這樣3月份我們就為銷方開具了一個紅字發(fā)票信息表,現(xiàn)在紅字發(fā)票還沒有送到我們單位,我們沒有辦法做賬,可是我要報送3月份的增值稅,這個紅字信息表,在報增值稅的時候需要怎么填列和處理呢?
老師,截圖1寫清楚了,主要問題是涉及分包的附表一第八列不含稅金額要怎么填寫?很多老師說是系統(tǒng)自動帶出來,直接第七列除以1.03,我不這么認為,因為超過30萬,專普票都要繳稅,主表第一行等于二加三行,第二行填寫專票金額是扣除分包后金額,第三行普票是填寫1%銷售額,如果附表一扣除表直接按上面直接除以1.03,那么主表第二行和第三行該如何分配填寫?會有差額,老師可以計算一下再回答我??!
董孝彬老師好!請教您,個稅需要繳納950元,發(fā)放工資時出納扣除285元個稅,那剩下的665元個稅怎樣賬務(wù)處理呀(950元個稅己繳納)。謝謝老師!
老師,公司收到一筆控股公司的貨款,老板讓支付到老板弟弟名下的個體戶,轉(zhuǎn)賬應(yīng)該備注什么呢
老師社保工資薪金核基步驟是啥呀
你好,老師,請問一下關(guān)于學(xué)校私立幼兒園的賬目問題,學(xué)校收到生活費,應(yīng)該是做其他應(yīng)付款,還是營業(yè)收入呢,包括收到的服裝費
小規(guī)模開具普通發(fā)票的銷項稅怎么做分錄?
長期待攤費用從哪月開始攤銷
你好,客戶從國際站付款$170,其中$70是快遞費用。 這個訂單我們有必要做報關(guān)出口然后退稅嗎? 還是說發(fā)快遞可以不做報關(guān)出口退稅?
小規(guī)模公司,去年進貨成本3000元,做了3000的庫存商品,每個月銷售時記銷售成本300元,這個月,沒有進貨,在賬面上的作為成本的庫存商品已經(jīng)沒有了,但是實際上,原材料還在,這個月在銷售的實際庫存還在,但是賬面上已經(jīng)每個月扣除成本300元扣完了,現(xiàn)在銷售貨還用記成本嗎
老師 請問收據(jù)可以作為原始憑證做費用入賬嗎?
老師,新辦理的個體工商戶,如何進行稅務(wù)登記呢
謝謝老師,請問什么情況是可以差額抵扣的?
簡易計稅的可以差額抵扣
是用普通發(fā)票按項目來做分包款抵嗎?
普票專票都可以,專票價稅合計就是了。