你好,在當(dāng)季的季度末結(jié)轉(zhuǎn)
小規(guī)模納稅人,季收入超過(guò)30萬(wàn),計(jì)提的應(yīng)交增值稅,是否需要在每季度末,將其金額轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目的貸方?謝謝
小規(guī)模公司,當(dāng)季度收入未超30萬(wàn),免交增值稅的話(huà),計(jì)提后,需要做應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出的分錄,這個(gè)是在什么時(shí)間做的?當(dāng)季度季末;還是當(dāng)季度計(jì)提,到下季度才能做分錄轉(zhuǎn)出
老師 小規(guī)模納稅人一個(gè)季度收入未達(dá)到起征點(diǎn),計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 季度末應(yīng)該做什么分錄呢
你好,小規(guī)模納稅人第1季度。普票的開(kāi)票額不足10萬(wàn)。增值稅減免的時(shí)候應(yīng)做會(huì)計(jì)分錄。借記應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅額。貸記營(yíng)業(yè)外收入。在第1季度季末的時(shí)候。我看到還有一筆會(huì)計(jì)分錄為結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。小規(guī)模的需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
小規(guī)模公司,季度申報(bào),季度產(chǎn)生增值稅,請(qǐng)問(wèn)需要計(jì)提嗎?收入那個(gè)分錄已經(jīng)做了,就想知道增值稅又必要結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅嗎? 附加稅呢?也需要計(jì)提嗎? 如需計(jì)提,請(qǐng)問(wèn)計(jì)提分錄是什么?
請(qǐng)問(wèn),資產(chǎn)負(fù)債表中,其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),可以嘛?
老師,我司預(yù)收了租客全年的租金,按季度開(kāi)票給租客,那增值稅應(yīng)該怎么申報(bào)?
您好老師,我想問(wèn)一下小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售額沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),增值稅額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,那城建稅教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加還用計(jì)提嗎?
老師,瑞森的增值稅要交7萬(wàn)多,但是我按照3%的稅負(fù)率,有一張抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大概是11萬(wàn)左右,我就沒(méi)有勾選。嗯,結(jié)果這個(gè)月繳稅是7萬(wàn)多增值稅,我不知道老板能不能又擔(dān)心繳稅多了讓我再勾選起來(lái)。老師你說(shuō)我勾還是不勾選。這11萬(wàn)多的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢,這個(gè)瑞森增值稅我都已經(jīng)申報(bào)了,就差周一告訴老板的錢(qián)數(shù)是多少了?下個(gè)月還有累計(jì)大約4000多塊錢(qián)的出口退稅申報(bào)
老師我們公司購(gòu)入收費(fèi)系統(tǒng)是入管理費(fèi)用還是入無(wú)形資產(chǎn) 科目,金額只有2499元。謝謝
老師,我們2024年計(jì)提了10000的房費(fèi),當(dāng)時(shí)沒(méi)付款也沒(méi)有開(kāi)票,今年五月付的款,票也開(kāi)的是今年5月的,但開(kāi)的是物業(yè)費(fèi)日期是2024年1月至12月的物業(yè)費(fèi),現(xiàn)在賬怎么調(diào)整,影響去年的匯算清繳不,
老師好,2024年11月份開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,對(duì)方未掛賬,2025年7月份還能掛賬嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的其他未交款和預(yù)提費(fèi)用,在電子稅務(wù)局季度報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債里填報(bào)在哪里?
我想咨詢(xún)一下,制造面點(diǎn)的企業(yè),她買(mǎi)回來(lái)一些材料用于實(shí)驗(yàn)產(chǎn)品,這種材料的消耗產(chǎn)生點(diǎn)產(chǎn)品也沒(méi)法售賣(mài),這種消耗是記研發(fā)費(fèi)用嗎
老師,劉宏偉老師寫(xiě)的財(cái)稅實(shí)務(wù)要點(diǎn)與涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范這本書(shū)怎么買(mǎi)
上季度計(jì)提的企業(yè)所得稅,延遲繳納。本季度利潤(rùn)為負(fù),不需要交稅嗎?分錄怎么沖減,負(fù)數(shù)沖減嗎
你好,用負(fù)數(shù)金額沖減原分錄就行
謝謝老師
不客氣,祝你生活愉快請(qǐng)為我五星好評(píng),謝謝