如果下月開發(fā)票了要怎么辦

你好，需要把無票收入紅沖，然后根據(jù)開具發(fā)票做收入分錄?

鄒老師您好，是不是這樣 沖以前確認的收入：借應收賬款（紅字） 貸主營業(yè)務收入（紅字） 應交稅費—應交增值稅（紅字）

你好，是的，是這樣的?

老師，要不要開紅字發(fā)票

你好，無票收入紅沖不需要開具紅字發(fā)票的?

鄒老師，請問在申報表上是不是以負數(shù)填列

你好，在申報表的無票收入按負數(shù)填寫

老師，請問這樣處理會不會有什么稅務風險 ，稅務稽查會不會有問題

你好，如果實際情況是這樣，沒有什么風險，稅務稽查能說明原因是沒有問題的?

老師，前任會計是把無票收入計入了現(xiàn)金，現(xiàn)在開票了我直接沖現(xiàn)金，收入 ，銷項稅額。可以嗎

你好，是可以這樣處理的?

他們說我這樣處理太顯眼，會被稅務局認為是調減收入

你好，如果實際情況是這樣是 可以的?

可他當時就是記在現(xiàn)金上的

你好，他當時就是記在現(xiàn)金上的，那沖銷收入也用庫存現(xiàn)金科目就是了?

謝謝鄒老師