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老師。問一下問題啊 我們公司走了兩筆流水,進(jìn)項(xiàng)開了發(fā)票。銷售沒開,怎么賬務(wù)處理

老師。問一下問題啊 我們公司走了兩筆流水,進(jìn)項(xiàng)開了發(fā)票。銷售沒開,怎么賬務(wù)處理
2020-10-21 14:51
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-21 14:52

你好 你們實(shí)際是取得了收入不開票 你做無票收入處理 :借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

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快賬用戶2905 追問 2020-10-21 14:56

進(jìn)貨我直接記入庫存商品就可以對嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-21 14:58

你好 是的直接做即可 。 你要有發(fā)票 你有進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的

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快賬用戶2905 追問 2020-10-21 15:14

進(jìn)項(xiàng)的稅點(diǎn)是13點(diǎn) 給我們開的專票,我做無票收入按幾個(gè)稅點(diǎn)記增值稅,我們是小規(guī)模的

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齊紅老師 解答 2020-10-21 15:16

你好? 你小規(guī)模按1%開票出去繳納增值稅的?

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快賬用戶2905 追問 2020-10-21 15:20

老師,開專票也是1%嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-21 15:23

你好是的目前來說是的 。按1%開專票的普票的?

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你好 你們實(shí)際是取得了收入不開票 你做無票收入處理 :借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2020-10-21
同學(xué)你好 1.借費(fèi)用科目貸銀行存款 2.借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)
2021-08-24
嘗試獲取發(fā)票:與供應(yīng)商溝通補(bǔ)開發(fā)票。 無票銷售納稅:未公賬銷售也需按規(guī)定申報(bào)納稅。 應(yīng)付賬款處理:若無法取得發(fā)票,可轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,但影響利潤和稅負(fù)。 稅務(wù)影響:購貨進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,成本不能稅前扣除,匯算清繳調(diào)增應(yīng)納稅所得額。 內(nèi)控完善:加強(qiáng)業(yè)務(wù)公賬收支管理與發(fā)票管理。
2025-02-17
同學(xué)你好, 計(jì)入營業(yè)外支出的哦
2020-08-27
學(xué)員你好,這種情況你們沒有材料票抵扣嗎
2023-01-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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