老師，跨區(qū)域交了個(gè)人所得稅，要計(jì)提？
你好，單位有發(fā)生個(gè)人所得稅納稅義務(wù)嗎？ 如果沒(méi)有，只是預(yù)交，這種情況只需要做預(yù)交稅款分錄，暫時(shí)不需要做計(jì)提分錄?
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老師，跨區(qū)域交了個(gè)人所得稅，要計(jì)提？
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老師，小規(guī)模跨區(qū)域先預(yù)交企業(yè)所得稅，本月要計(jì)提所得稅？？？
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請(qǐng)問(wèn)，有限責(zé)任公司跨區(qū)域涉稅交納了經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅，如何做賬？
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老師，請(qǐng)問(wèn)下12月預(yù)交了跨區(qū)域預(yù)交的的企業(yè)所得稅，在第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候抵減了預(yù)繳跨區(qū)域所得稅，分錄怎么做？
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老師 小規(guī)?？鐓^(qū)域涉稅不預(yù)交了、還需要登記跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告嗎。
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哪位老師弄過(guò)建筑公司融資上傳的資料呢，我們給融資工資上傳的資料說(shuō)是沒(méi)按會(huì)計(jì)法，會(huì)計(jì)準(zhǔn)則弄，我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
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老師，1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同，然后簽的是150每小時(shí)的固定金額，和按銷售收入1.5%的傭金，每月直播26場(chǎng)，每場(chǎng)4小時(shí)，然后主播有自己的個(gè)體戶，直播的賬號(hào)是公司的，這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi)，然后1.5%的是不是得做傭金，然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開？主播以自己的個(gè)體來(lái)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得，按20%來(lái)預(yù)繳？2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票，然后按經(jīng)營(yíng)所得來(lái)申報(bào)個(gè)稅，3、主播和公司同時(shí)注冊(cè)使用京靈平臺(tái)，老師這三種方式哪種風(fēng)險(xiǎn)小些
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老師，去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票，也確認(rèn)了收入，但客戶現(xiàn)在退貨，請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理？
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2024.7.1之前注冊(cè)的公司，現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度，注冊(cè)資金太高了怎么辦呢？5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦？如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果？
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老師你好，請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益，或者營(yíng)業(yè)外收入，那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎？
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老師，請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅？
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請(qǐng)問(wèn)老師，農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中，小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
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請(qǐng)樸老師解答，老師43題中，我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn)，去過(guò)一次性收取房租，但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn)，免征，是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn)，所以我選0
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如果新入職的人，第一個(gè)月發(fā)工資了，申報(bào)個(gè)稅了，他有專項(xiàng)附加扣除，第二個(gè)月才弄的，會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅？會(huì)影響什么
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@董老師，繼續(xù)研究研究
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單位不用交。只是跨區(qū)域交個(gè)人所得稅！那不用計(jì)提？那一直掛帳？？
你好，是的，這種情況在應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅借方掛賬
那怎么平帳？？
工程建筑行業(yè)哦
你好，需要今后有個(gè)人所得稅應(yīng)納稅額，做了計(jì)提分錄，才可以結(jié)平的?
老師，小規(guī)模專票那附加之前有部分已預(yù)交的，現(xiàn)在季度申報(bào)附加稅預(yù)交部分要一起申報(bào)？？
你好，需要申報(bào)，預(yù)交的部分可以抵扣
跨區(qū)域預(yù)交部分地方稅點(diǎn)不一樣，預(yù)交比季度申報(bào)的多？
預(yù)交有深圳的，惠州的，
你好，是針對(duì)上面的回復(fù)還有什么疑問(wèn)嗎