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演示賬套

個體2020年4月升為一般納稅人，會計將4月之前的進賬專票認證使用，被稅務局查出違規(guī)，將原來抵扣的3萬進項稅，補交，分錄怎么做

2020-10-20 08:57

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2020-10-20 09:01

您好借成本費用類科目貸應交稅費進項稅額轉出借應交稅費，貸銀行存款

快賬用戶4065 追問 2020-10-20 09:11

怎么倆分錄？

快賬用戶4065 追問 2020-10-20 09:11

第一個老師解釋一下

齊紅老師解答 2020-10-20 09:12

您好先作進項稅額轉出，然后再交稅，

快賬用戶4065 追問 2020-10-20 09:12

這個成本費用類科目什么意思，具體的我要用哪個

齊紅老師解答 2020-10-20 09:13

您好抵扣時用了哪個科目？您現(xiàn)在借方就哪個科目？，

快賬用戶4065 追問 2020-10-20 09:14

好的，知道了

齊紅老師解答 2020-10-20 09:14

你好，不客氣，祝您工作學習愉快，如果您這個問題已經解決，請對老師的，回復給予評價

快賬用戶4065 追問 2020-10-20 09:20

老師，她之前做賬就沒有做著進賬，只是后期抵扣的時候勾選了，我怎么做分錄啊

齊紅老師解答 2020-10-20 09:22

你好，再多做一筆分錄，借進項貸成本費用類科目，

快賬用戶4065 追問 2020-10-20 09:23

我都不知道勾選的票的內容，我該如何入費用

齊紅老師解答 2020-10-20 09:23

你好，問一下經辦人？不然賬務沒法處理，

您好借成本費用類科目貸應交稅費進項稅額轉出借應交稅費，貸銀行存款

2020-10-20

你好小規(guī)模免稅的可以補做轉讓營業(yè)外收入一般納稅人的稅的情況可找下增值稅申報表看下是怎樣的看一般納稅人實際的稅金情況

2021-08-26

你好，小規(guī)模期間你們有收入嗎？如果沒有收入的話可以抵扣，如果有收入的話，選擇不抵扣，勾選價稅，合計做賬。

2021-06-10

實際繳納增值稅時，按應納稅額借記“應交稅費——未交增值稅”等科目，按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目，按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。所以其他收益是做進2021年1月賬里

2021-01-11

1.0.03*0.6=0.018 2.103/1.13*0.13=11.8495575221 3.(103%2B5)/1.09*0.09=8.91743119266 4.10.3*0.13=1.339 5.借原材料10.3-0.018%2B10.3=20.582 應交稅費-應交增值稅（進）0.018 貸銀行10.3%2B10.3=20.6

2020-12-25

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