老師您好：我上個(gè)月月末固定資產(chǎn)計(jì)提折舊分錄忘記記賬了，直接結(jié)賬了，導(dǎo)致固定資產(chǎn)月末結(jié)賬不平衡。我回到上個(gè)月，反結(jié)賬重新記賬，這種行嗎？

內(nèi)賬剛剛接手現(xiàn)在做1月份的賬（手上只有去年12月份報(bào)表可以根據(jù)錄入期初，還有一本去年11月份的記賬憑證）公司有固定資產(chǎn)不知道要不要計(jì)提折舊？？？因?yàn)?2月末有貸方累計(jì)折舊余額，我看11月份的賬又沒(méi)看到計(jì)提折舊分錄我糾結(jié)?。。⊥獯鹨灰鲇?jì)提折舊

一個(gè)固定資產(chǎn)重復(fù)清理了跨年了才發(fā)現(xiàn)，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)出現(xiàn)負(fù)數(shù)，怎么調(diào)報(bào)表？要報(bào)企業(yè)所得稅了，我剛接過(guò)來(lái)的賬，主管說(shuō)不能反結(jié)賬回去調(diào)分錄，只能從這個(gè)月起調(diào)，可以調(diào)去年12份的報(bào)表，分錄我這個(gè)月反沖了，報(bào)表我不會(huì)調(diào)？

老師，11月買的固定資產(chǎn)，但我12月份賬忘記提折舊了，報(bào)完了財(cái)報(bào)。有關(guān)系嗎？還是要撤回重新訂正報(bào)表。還是下個(gè)月可以補(bǔ)提折舊？

固定資產(chǎn)計(jì)提折舊應(yīng)該在24年9月份就結(jié)束了，但是我正好在核對(duì)的時(shí)候把多計(jì)提了三個(gè)月，記到24年12月份了，這個(gè)賬我在明年怎么調(diào)？