老師，我的銷(xiāo)項(xiàng)稅采集完以后，發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅不夠抵，但我10月份認(rèn)證了好多進(jìn)項(xiàng)稅，9月份沒(méi)那么多進(jìn)項(xiàng)稅，采集后的申報(bào)表顯示我還得交很多錢(qián)，這種情況該咋辦
只能交稅處理，除非還有可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，繼續(xù)勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
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老師，我的銷(xiāo)項(xiàng)稅采集完以后，發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅不夠抵，但我10月份認(rèn)證了好多進(jìn)項(xiàng)稅，9月份沒(méi)那么多進(jìn)項(xiàng)稅，采集后的申報(bào)表顯示我還得交很多錢(qián)，這種情況該咋辦
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老師，我6月份做2018年10月的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)，應(yīng)該返回2018年10月去改表轉(zhuǎn)出的，我做錯(cuò)在今年6月做轉(zhuǎn)出并補(bǔ)交稅金了1萬(wàn)多的稅，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)后去大廳做2018年10月的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，這里再次改表后還要再補(bǔ)交稅金，然后我把2021年6月交的稅先申請(qǐng)抵稅，抵的是2018年要交的稅，因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出后要補(bǔ)4萬(wàn)多的稅，公司沒(méi)那么多錢(qián)，只能申請(qǐng)抵減再補(bǔ)，這里做賬要怎么做？
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老師您好，我們是一般納稅人 銷(xiāo)售大閘蟹的，進(jìn)貨都是從自產(chǎn)自銷(xiāo)合作社，他們開(kāi)給我們的是能抵扣的免稅發(fā)票，現(xiàn)在存在最后我們進(jìn)項(xiàng)比銷(xiāo)項(xiàng)稅額多，產(chǎn)生留抵稅，在10月份出現(xiàn)這種情況的時(shí)候，電子稅務(wù)局就發(fā)出紅色預(yù)警，稅務(wù)局人員讓我們出具一系列相關(guān)資料來(lái)證明情況，后來(lái)11月份只能做到增值稅交一點(diǎn)，沒(méi)有再找我們，但是馬上12月份，還是出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅，這種情況怎么辦
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老師您好，我2月份多認(rèn)證了一張發(fā)票，3月份也交了稅款，但是這個(gè)發(fā)票沒(méi)有入賬， 因?yàn)槲乙彩墙裉旖煌甓惪詈蟀l(fā)現(xiàn)2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一樣，對(duì)方說(shuō)那張多認(rèn)證的發(fā)票是錯(cuò)誤的，但是他們還沒(méi)有進(jìn)行紅沖，老師這個(gè)情況我現(xiàn)在賬上應(yīng)該怎么處理呢
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老師您好，我現(xiàn)在申報(bào)7月份增值稅，申報(bào)完了，但是現(xiàn)在還沒(méi)交稅款，我發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證錯(cuò)了，就是有好幾張發(fā)票沒(méi)有入賬，但是我已經(jīng)認(rèn)證了，然后我現(xiàn)在更正申報(bào)表，發(fā)現(xiàn)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的頁(yè)面已認(rèn)證的沒(méi)有辦法撤銷(xiāo)了，有沒(méi)有什么辦法把認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)撤銷(xiāo)重新再認(rèn)證
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老師，公司賬上的個(gè)人借款，幾年都沒(méi)還，有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
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做了銀行承兌120萬(wàn)。銀行轉(zhuǎn)賬60萬(wàn)到他銀行。那種敞口承兌，這個(gè)分錄怎么做啊 保證金存入 借其他貨幣資金-保證金60 貸銀行存款-60 銀承到期轉(zhuǎn)款 借應(yīng)付票據(jù) 60 貸其他貨幣資金-保證金 60萬(wàn) 做的一手承兌付給人家卻是120萬(wàn) 借應(yīng)付賬款120 貸應(yīng)付票據(jù) 120 分錄平嗎 應(yīng)該正確的怎么做
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我公司沒(méi)有車(chē)輛，員工出差開(kāi)他自己的車(chē)，回公司報(bào)銷(xiāo)油費(fèi)和過(guò)路費(fèi)，可以入帳嗎
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郭老師，有限公司，注冊(cè)資本100萬(wàn)，a占80%b占20%，b轉(zhuǎn)給c20 %，后面a又轉(zhuǎn)股25%給c，最后a占45%,c占55%，又增資100萬(wàn)，之前財(cái)務(wù)沒(méi)做賬，現(xiàn)在a實(shí)繳90萬(wàn)，b實(shí)繳20萬(wàn)，c沒(méi)實(shí)繳，我要怎么做，分幾步
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請(qǐng)問(wèn)從原材料到庫(kù)存商品的賬務(wù)處理
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老師 換電腦了 自然人扣繳端個(gè)稅人員有些需要減 需要咋辦
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郭老師請(qǐng)問(wèn)下我公司銷(xiāo)售貨物，然后有幾節(jié)軌道是贈(zèng)送給客戶(hù)的，在合同上寫(xiě)的是0元，我們購(gòu)買(mǎi)大概是100元一節(jié)，那么開(kāi)票的時(shí)候直接開(kāi)0元可以的吧
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公司出口商品到亞馬遜倉(cāng)庫(kù)，頭程運(yùn)費(fèi)也就是貨物運(yùn)到亞馬遜倉(cāng)庫(kù)的海運(yùn)費(fèi)是由公司承擔(dān)，那么報(bào)關(guān)單應(yīng)該按FOB 還是C&F模式
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請(qǐng)問(wèn)老師，餐飲店活動(dòng)！免費(fèi)領(lǐng)取一張38元券，下次來(lái)吃飯的時(shí)候滿(mǎn)100就可以用一張38元券，只能用一張！會(huì)員儲(chǔ)值300送45，現(xiàn)在吃了280元。可以立減38，他辦理會(huì)員了，充值300。整體相當(dāng)于幾折？
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匯算清繳前取得發(fā)票，款項(xiàng)未支付的不能稅前扣除嗎，要納稅調(diào)增嗎
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我又認(rèn)證了，但認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅在10月份了，9月份我把發(fā)票都開(kāi)完了，就造成9月銷(xiāo)項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅，到10月份又有好多銷(xiāo)項(xiàng)稅，該怎么辦
這個(gè)只能說(shuō)明你們企業(yè)生意好，收入大，需要交稅處理
10月份認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅我能把它用到9月份嗎
有沒(méi)有什么辦法彌補(bǔ)
這個(gè)不能這樣抵扣，如果這樣抵扣，稅務(wù)無(wú)法管理，就亂套了。再說(shuō)十月份的進(jìn)項(xiàng)稅，在抵扣9月份的銷(xiāo)項(xiàng)稅時(shí)，還沒(méi)有出生的發(fā)票，不管以前的事
那我現(xiàn)在該咋辦
這個(gè)沒(méi)有辦法彌補(bǔ)了，就是木已成舟，已經(jīng)是鐵定的事實(shí)，一個(gè)是銷(xiāo)項(xiàng)稅額確定，進(jìn)項(xiàng)稅額確定，那到需要交的增值稅已經(jīng)確定了。
那我能不能先申報(bào)不交錢(qián)
可以，按欠繳稅款的每日萬(wàn)分之五繳納滯納金
謝謝老師
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利