錢也是那個公司承擔

如果錢是那個公司承擔，你們公司不用做會計分錄

可我們公司得給那個公司轉(zhuǎn)錢

如果你們公司給那個公司賺錢，說明是你們公司承擔的 你們公司做賬 借：管理費用-工資 貸：其他應付款 借：其他應付款 貸：銀行存款

不好意思，是那個公司給我們公司轉(zhuǎn)錢

所以是那個公司賺錢給你們，然后你們支付給員工？

對的，我們公司再發(fā)給員工

如果是這樣的話 你們收到錢 借：銀行存款 貸：應付職工薪酬 支付出去 借：應付職工薪酬 貸：銀行存款

那每個月還用計提嗎？

一方公司計提就可以吧……

是的，不用你們計提，另一方公司計提，你們相當于代收代繳的功能

老師，那個稅呢？

稅是你們公司報嗎？

我們公司交

如果是這樣的話 你們公司收到錢 借：銀行存款貸：應付職工薪酬 應交個人所得稅支付出去借：應付職工薪酬 借：應交個人所得稅 貸：銀行存款

個稅不用提吧

不用計提，也是那個公司計提，含在工資中

謝謝老師，辛苦了