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Q

老師，員工福利到專用發(fā)票，是不是要進(jìn)項轉(zhuǎn)出？不能抵扣

2020-10-19 09:31
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-10-19 09:32

你好， 是的，福利費(fèi)不能抵扣，需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，

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快賬用戶9375 追問 2020-10-19 09:43

會計分錄可以怎么寫啊，應(yīng)交稅費(fèi)的三級科目

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齊紅老師 解答 2020-10-19 09:46

您好 借管理費(fèi)用，福利費(fèi)， 應(yīng)交稅稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 貸，銀行存款 借管理費(fèi)用 貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶9375 追問 2020-10-19 09:49

稅務(wù)系統(tǒng)上需要怎么處理這張票？

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齊紅老師 解答 2020-10-19 09:56

你好， 發(fā)票綜合勾選確認(rèn)平臺勾選這張發(fā)票填寫附表二進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，

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你好， 是的，福利費(fèi)不能抵扣，需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，
2020-10-19
直接做不抵扣認(rèn)證，計入福利費(fèi)
2022-12-29
你好，對的是的，你可以選擇認(rèn)證了，然后再做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，也可以直接選擇不抵扣，勾選直接加稅合計做賬。
2022-02-10
對你抵扣了再轉(zhuǎn)再做轉(zhuǎn)出，或者不抵扣都可以的
2024-05-08
你好！是要勾選認(rèn)證，然后轉(zhuǎn)出，不然形成滯留票
2021-09-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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