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老師你好,我想請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題,如果材料暫估入庫(kù)的金額大于發(fā)票的金額如何處理

2020-10-17 09:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-17 09:10

你好 這是會(huì)計(jì)估計(jì),不需要追溯調(diào)整 差異就放在這個(gè)月!

頭像
快賬用戶7051 追問(wèn) 2020-10-17 09:12

還有個(gè)問(wèn)題,就是小規(guī)模納稅企業(yè)的稅咋填報(bào)?

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-17 09:44

這個(gè)要看具體的稅種認(rèn)定信息

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你好 這是會(huì)計(jì)估計(jì),不需要追溯調(diào)整 差異就放在這個(gè)月!
2020-10-17
你好,做暫估沖回,按照按照發(fā)票入賬
2020-12-21
你好,這樣也是可以的,沒(méi)有規(guī)定次年回來(lái)的發(fā)票只能包括之前暫估的金額?
2022-01-19
不用管大小,統(tǒng)一做一筆以前的分錄的返分錄。再錄一筆發(fā)票金額的分錄即可
2025-01-07
您好!關(guān)于印花稅,通常是針對(duì)已經(jīng)發(fā)生的合同、財(cái)產(chǎn)權(quán)利轉(zhuǎn)移書(shū)證等有法律約束力的文書(shū)征收的。如果是暫估材料入庫(kù),且專票尚未到,這部分不含稅金額暫時(shí)不涉及印花稅的征收。印花稅的征收需要根據(jù)實(shí)際簽訂的合同或者相關(guān)法律文書(shū)來(lái)確定。
2024-11-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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